|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
|
|
Número da Compra
|
00092/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.651.663/0001-20 - CONSTRUTORA AGD LTDA
|
|
Processo
|
23109.006716/2018-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CORRETIVA E PREVENTIVA) NAS EDIFICAÇÕES DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.525.621,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.525.621,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.051.242,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/04/2019
|
00024/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.006716/2018-45
|
22/04/2019
|
21/04/2020
|
4.525.621,00
|
1
|
4.525.621,00
|
|
21/05/2020
|
00039/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, COM EFEITOS A PARTIR DE 24/03/2020.
|
22/04/2019
|
21/04/2020
|
4.525.621,00
|
1
|
4.525.621,00
|
|
21/07/2020
|
00054/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.1 DO ADITIVO CONTRATUL N. 039/2020. A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.024/2019 FICA RESTABELECIDA A PARTIR DE 22/07/2020, PRORROGANDO-SE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR MAIS 28 DIAS. A VIGÊNCIA FICA PRORROGADA PORMAIS 45 DIAS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM EQUIPES REDUZIDAS PARA ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE. NESSES TERMOS, A VIGÊNCIA CONTRATUAL TERÁ ENCERRAMENTO EM 03/10/2020.
|
22/07/2020
|
03/10/2020
|
4.525.621,00
|
1
|
4.525.621,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2019NE800168
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800099
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-04-03
|
226281.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
434
|
1283.5
|
557039.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
233
|
1283.5
|
299055.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2353
|
1283.5
|
3020075.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
495
|
1283.5
|
635332.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
11
|
1283.5
|
14118.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.396-**
|
SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.144.326-**
|
LUIZ CARLOS PIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
