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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DIDES/CGTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.677.870/0005-23 - DRIVE A INFORMATICA LTDA
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Processo
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03001.002386/2019-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, DO TIPO RACK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019.
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Informações Complementares
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CONTRATO NÃO CONTINUADO - GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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27/04/2020
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Vig. Fim
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27/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2019
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00027/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002386/2019-91
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27/04/2020
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27/04/2025
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512.000,00
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1
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512.000,00
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27/04/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE INSTRUMENTO, ATESTAMOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 34, INCISO I, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014, EMITIDA PELA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, QUE OS BENS/OBJETOS SUPRACITADOS, FORAM ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO ACIMA REFERENCIADO. DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO: 24/07/2020
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23/12/2019
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23/12/2020
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0,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113601
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2019NE800589
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100ADMINIBS - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
512.000,00
|
0,00
|
0,00
|
512.000,00
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113601
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2020NE800255
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100ADMINIBR - UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.227.999,00
|
1.227.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.032 - S1
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2020-04-02
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03001.002386/2019-91
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2020-05-08
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256000.00
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000.000.034 - S1
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2020-04-02
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03001.002386/2019-91
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2020-04-27
|
256000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR, TIPO:RACK, PROCESSADORES FÍSICOS:4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:15 A 20, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 1 GB, INTERFACE REDE LAN:SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN:2, ARMAZENAMENTO SATA:SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS:COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL:SEM SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR 48 MESES
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4
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0
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0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.382.581-**
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MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
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Fiscal Administrativo
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***.187.500-**
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JORGE LUIS MORANDI
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Fiscal Técnico
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***.341.097-**
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JOSE GUSTAVO FERES
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Fiscal Requisitante
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***.538.651-**
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ADRIANA MARIA MAIA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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