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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.225.626/0002-45 - DEL REI FOODS LTDA
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Processo
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23122.027315/2018-51
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Objeto
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SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (CTAN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/03/2019
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Vig. Fim
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13/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.001.995,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.001.995,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.001.995,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.027315/2018-51
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12/03/2019
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12/03/2020
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1.001.995,92
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1
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0,00
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21/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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MUDANÇA DE ENDEREÇO E ABERTURA DE NOVOCNPJ-FILIAL PELA CONTRATADA.
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21/05/2019
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12/03/2020
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1.001.995,92
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1
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0,00
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19/09/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ACRESCER 7.314 O NÚMERO DE REFEIÇÕES ANUAIS PARA ATENDIMENTO AOS RESIDENTES DA MORADIA ESTUDANTIL, A PARTIR DE 19.09.2019.
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19/09/2019
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12/03/2020
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54.635,58
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1
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0,00
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12/03/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 12/03/2020 A 12/03/2021.REAJUSTAR O VALOR DA REFEIÇÃO PARA R$ 7,77 E ACRESCER O PERCENTUAL DE 15% AO VALOR INICIAL DOCONTRATO.
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12/03/2020
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12/03/2021
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1.198.569,12
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1
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0,00
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12/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 13.03.2021 ATÉ 13.06.2021, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA REDE SEPRO E PARA RESSARCIMENTO DE VALORES DEVIDOS AOS ALUNOS, CONFORME MEMO 004/2021– SAMOR-PROAE.
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13/03/2021
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13/06/2021
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1.001.995,92
|
1
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1.001.995,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2019NE800147
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
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2019NE800939
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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154069
|
2020NE800189
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTO
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134136
|
7.47
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1001995.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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