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Órgão 61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
Unidade da Prestação do Serviço 113601 - IPEA/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 113601 - IPEA/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2017
Unidade Realizadora da Compra 113601 - IPEA/DF
Número da Compra 00011/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIDES/CGTIC
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 05.045.317/0001-68 - INTERAGI TECNOLOGIA LTDA
Processo 03001.002873/2017-91
Objeto SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SÍTIOS E PORTAIS.
Informações Complementares CONTRATO CONTINUADO
Vig. Início 26/12/2017
Vig. Fim 26/12/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 557.429,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 46.452,47
Valor Acumulado R$ 2.690.724,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2017 00042/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002873/2017-91 26/12/2017 26/12/2018 533.323,73 12 44.443,64
20/11/2019 00001/2018 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 26/12/2018 A 26/12/2019. 26/12/2018 26/12/2019 533.323,73 12 44.443,64
20/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 26/12/2019 A 26/12/2020. 26/12/2019 26/12/2020 533.323,73 12 44.443,64
11/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 26/12/2020 A 26/12/2021, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: 26/12/2020 26/12/2021 533.323,73 12 44.443,64
17/12/2021 00004/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA ATENDER O PERÍODO DE 26/12/2021 A 26/12/2022, E AINDA O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL QUE PRODUZIRÁ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/12/2021. 26/12/2021 26/12/2022 557.429,63 12 46.452,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113601 2017NE800439 100INFORMBS - INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2018NE800292 100INFORMBS - INFORMATICA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2019NE800523 100INFBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2019NE800524 100INFBSB - INFORMATICA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2020NE800035 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.982,22 12.826,36 0,00 27.155,86 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2020NE800034 100INFORBSB - INFORMATICA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 145.788,95 136.098,90 0,00 9.690,05 68.856,81 68.856,81 68.856,81 49.115,07
113601 2017NE800431 100INFORMBS - INFORMATICA 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2020NE800271 100INFORBSB - INFORMATICA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.792,35 1.792,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2018NE800291 100INFORMBS - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2020NE800270 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.983,00 3.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113601 2022NE000046 100INFORBSB - INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.373,00 0,00 0,00 0,00 9.373,00 0,00 0,00 9.373,00
113601 2022NE000047 100INFORBSB - INFORMATICA 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.017,00 0,00 0,00 0,00 8.034,00 4.017,00 4.017,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6254 2021-03-10 03001.000773/2021-15 2021-03-11 3744.02
6564 2022-01-18 03001.002713/2021-29 2022-02-22 3799.58
6230 2021-02-25 03001.003614/2020-83 2021-03-01 2071.16
6252 2021-03-03 03001.002469/2020-13 2021-03-04 159.32
6486 2021-11-17 03001.001510/2021-15 2021-12-15 4938.92
6485 2021-11-17 03001.002528/2020-53 2021-12-15 3983.00
6835 2022-11-23 03001.003056/2021-37 2022-11-25 0.00
6873 2022-12-13 03001.003675/2020-41 2022-12-28 0.00
6918 2023-01-13 03001.000458/2022-61 2023-01-13 0.00
6920 2023-01-16 03001.000460/2022-30 2023-01-16 43453.39
6972 2023-03-06 03001.000459/2022-13 2023-03-06 1415.42
7360 2024-05-28 03001.003789/2022-52 2024-05-28 23479.32
7358 2024-05-17 03001.003672/2020-15 2024-05-17 5844.85
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 75.8356 41.63 37884.4074
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 227.5 41.63 113649.9000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 174.4202 41.63 87133.3751
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 113.75 41.63 56824.9500
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 74.75 41.63 37342.1100
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 128.9187 41.63 64402.6258
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 60.6667 41.63 30306.6567
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 32.5 41.63 16235.7000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 97.5 41.63 48707.1000
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 55.25 41.63 27600.6900
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 26 41.63 12988.5600
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 48.75 41.63 24353.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.761.407-** MARINESIA LEMOS SOUTO Fiscal Administrativo
***.382.581-** MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO Responsável no Setor de Contratos
***.311.531-** ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.795.131-** LUCAS BENEVIDES DIAS Fiscal Técnico
***.538.651-** ADRIANA MARIA MAIA Responsável no Setor de Contratos
***.469.591-** JOÃO CLÁUDIO GARCIA RODRIGUES Fiscal Requisitante
***.532.581-** LEONARDO DE ARAUJO SILVA Fiscal Substituto
***.511.421-** TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo