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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158299 - IF GOIANO - RV
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.651.032/0001-82 - SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23218.001678/2019-88
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA ETRABALHADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM REGIME DEDEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
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25/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 195.326,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.277,23
|
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Valor Acumulado
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R$ 861.480,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00022/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001678/2019-88
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25/11/2019
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25/11/2020
|
142.657,44
|
1
|
142.657,44
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20/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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25/11/2020
|
25/11/2021
|
142.657,44
|
1
|
142.657,44
|
|
19/05/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 22/2019 FIRMADO ENTRE O IF GOIANO CAMPUS RIO VERDE E A EMPRESA SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS, DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, A PARTIR DE 01/01/2021 E CORREÇÃO DO ERR MATERIAL NO MÓDULO 2.3- VALE TRANSPORTE. O VALOR GLOBAL DO CNTRATO É R$ 143.465,45
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25/11/2019
|
25/11/2021
|
143.465,52
|
12
|
11.955,46
|
|
24/11/2021
|
00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2019, E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8.666/93, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, POR 12 (DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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25/11/2021
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25/11/2022
|
143.465,52
|
12
|
11.955,46
|
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31/03/2022
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00005/2022
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 22/2019 FIRMADO ENTRE O IF GOIANO CAMPUS RIO VERDE E A EMPRESA SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS, DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC_Nº GO000091/2022, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/03/2022.
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25/11/2019
|
25/11/2022
|
157.900,68
|
12
|
13.158,39
|
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26/10/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2022 A 25/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
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25/11/2022
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25/11/2023
|
157.900,68
|
12
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13.158,39
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27/04/2023
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00006/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 22/2019 FIRMADO ENTRE O IF GOIANO CAMPUS RIO VERDE E A EMPRESA SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS, DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC_Nº GO000018/2023. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO COM TODAS AS RUBRICAS, A PARTIR DE 01/01/2023 PASSA A SER DE R$ 181.650,77 (CENTO E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR MENSAL É DE R$ 15.137,56 (QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
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25/11/2019
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25/11/2023
|
181.650,77
|
12
|
15.137,56
|
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24/11/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/11/2023 A 25/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
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25/11/2023
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25/11/2024
|
181.650,77
|
12
|
15.137,56
|
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08/04/2024
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00007/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO SALARIAL POR MEIO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRO NO MTE Nº GO000832/2023, DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADO DE GOIÁS, COM DATA BASE EM 01/01/2024.
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25/11/2019
|
25/11/2024
|
195.326,76
|
12
|
16.277,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2023NE000028
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.158,39
|
13.158,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2019NE800285
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2020NE800028
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2020NE800212
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2021NE000027
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.931,78
|
23.910,92
|
7.938,84
|
81.082,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2023NE000187
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.750,09
|
23.750,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2022NE000042
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.474,82
|
92.887,06
|
0,00
|
62.587,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2024NE000065
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.634,03
|
139.648,65
|
0,00
|
8.985,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7447
|
2024-06-21
|
23218.001678/2019-88
|
2024-06-27
|
11710.69
|
|
7451
|
2024-07-05
|
23218.001678/2019-88
|
2024-07-05
|
11710.69
|
|
7478
|
2024-08-27
|
23218.001678/2019-88
|
2024-08-28
|
11710.69
|
|
7514
|
2024-10-21
|
23218.001678/2019-88
|
2024-10-22
|
11710.69
|
|
7486
|
2024-09-25
|
23218.001678/2019-88
|
2024-09-27
|
11710.69
|
|
7539
|
2024-11-26
|
23218.001678/2019-88
|
2024-11-27
|
16582.56
|
|
7545
|
2024-12-13
|
23218.001678/2019-88
|
2024-12-16
|
36863.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
7121.326667
|
85455.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
9155.903333
|
109870.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
