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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00023/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.730.566/0001-18 - TMG TURISMO LTDA
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Processo
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23199.002735/2019-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O IFTM- CAUPT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2019
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Vig. Fim
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26/10/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 378.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 378.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 756.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.002735/2019-11
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04/11/2019
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03/11/2022
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378.400,00
|
1
|
378.400,00
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03/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 04/11/2020 A 03/11/2021.
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04/11/2020
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03/11/2021
|
378.400,00
|
1
|
378.400,00
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17/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, DE FORMA AMIGÁVEL NOS TERMOS DA LEI, COM FULCRO NO INCISO II DO CAPUT DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 04/11/2021 A 03/11/2022.
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04/11/2019
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03/11/2022
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378.400,00
|
1
|
378.400,00
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26/10/2022
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00010/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DEVID OA INEXECUÇÃO.
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04/11/2019
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26/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2021NE000040
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
99,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
199,80
|
99,90
|
99,90
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800663
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800062
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000206
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000045
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
10000
|
5.4
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
40000
|
7
|
280000.0000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
12000
|
3.7
|
44400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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