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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194012 - TAPAJOS/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 194012 - TAPAJOS/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2019
Unidade Realizadora da Compra 158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08764.000168/2018-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CR TAPAJÓS.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08764.000168/2018-22.
Vig. Início 28/05/2019
Vig. Fim 28/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.416,67
Valor Acumulado R$ 475.000,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2019 00028/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08764.000168/2018-22 28/05/2019 28/05/2020 840.000,00 1 840.000,00
22/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 028/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/05/2020 28/05/2021 100.000,00 1 0,00
05/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, SOB N° 28/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA. 28/05/2021 28/05/2022 100.000,00 12 8.333,33
09/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 28/05/2019 28/05/2022 125.000,00 12 10.416,67
20/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/05/2022 A 28/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 28/05/2022 28/05/2023 125.000,00 12 10.416,67
15/05/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/05/2023 A 28/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 28/05/2023 28/05/2024 125.000,00 12 10.416,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194012 2021NE000027 FI999069IDE - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000028 FI999069IDE - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REG. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000046 FI999020COV - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000035 FI9990CGPDS - CORONAVIRUS -COVID-19 (CV19) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.814,50 0,00 0,00 6.814,50 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000019 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.333,34 0,00 0,00 8.333,34 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000086 PI99PROPROT - PROMOCAO E PROTECAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.687,51 0,00 0,00 54.687,51 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000087 PI99PROPROT - PROMOCAO E PROTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.229,17 951,88 0,00 17.277,29 951,88 0,00 0,00 951,88
194012 2023NE000088 PI99O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.229,17 0,00 0,00 18.229,17 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000089 PI99O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.076,38 0,00 0,00 6.076,38 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000097 PI999064PRV - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS POVOS INDIGE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.120,00 0,00 0,00 13.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000112 PI999063PAM - PROMOCAO E PROTECAO POVOS INDIGENAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
194012 2023NE000111 PI999063PAM - PROMOCAO E PROTECAO POVOS INDIGENAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
194012 2022NE000067 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.435,00 0,00 0,00 6.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2023NE000188 PI99O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.657,77 9.657,77 0,00 0,00 9.657,77 2,05 2,05 9.655,72
194012 2022NE000088 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.300,00 0,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000068 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.300,00 0,00 0,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000093 FI99O010ACD - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.150,00 0,00 0,00 9.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000097 FI999063PAM - GESTAO TERRIT.E AMBIENTAL DAS TERRAS INDIGENA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000087 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.700,00 0,00 0,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000089 FI999062AGR - PROMOCAO DE ETNODESENVOLVIMENTO DOS P. INDIG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000119 FI999069IDE - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REG. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000125 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.093,02 0,00 0,00 7.120,61 14.972,41 0,00 0,00 14.972,41
194012 2022NE000161 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.196,59 0,00 0,00 0,00 9.249,77 1.053,18 1.053,18 7.143,41
194012 2022NE000138 FI999064DSP - DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS E A CIDADANIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.076,39 0,00 0,00 6.076,39 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000155 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.755,00 0,00 0,00 0,00 8.755,00 0,00 0,00 8.755,00
194012 2021NE000109 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0,00 0,00 17.973,53 2.026,47 0,00 0,00 2.026,47
194012 2021NE000110 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.741,50 0,00 0,00 0,00 18.741,50 0,00 0,00 18.741,50
194012 2021NE000108 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800067 71IDE - IDENTIFICACAO E DELIMITACAO DE TERRAS IND. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800068 71IDE - IDENTIFICACAO E DELIMITACAO DE TERRAS IND. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800258 FI999R51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2019NE800264 FI99PR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2021NE000022 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.444,03 0,00 0,00 19.444,03 0,00 0,00 0,00 0,00
194012 2022NE000027 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.666,68 0,00 0,00 16.666,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 14 1785.7143 25000.0002
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS 14 7142.8571 99999.9994
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato 5 Termo Aditivo 431.70 KB 18/05/2023 11:49:57
5 Termo Aditivo 229.73 KB 17/05/2023 11:04:56
Extrato do 4º Termo Aditivo 703.92 KB 01/03/2023 11:06:36
4º Termo Aditivo 206.67 KB 01/03/2023 11:06:18
Extrato do 3º Termo Aditivo 712.04 KB 01/03/2023 11:06:00
3º Termo Aditivo 210.39 KB 01/03/2023 11:05:45
Extrato do 2º Termo Aditivo 430.45 KB 01/03/2023 11:05:29
2º Termo Aditivo 169.44 KB 01/03/2023 11:05:13
Extrato do 1º Termo Aditivo 713.99 KB 01/03/2023 11:04:56
1º Termo Aditivo 168.66 KB 01/03/2023 11:04:41
Extrato do Contrato 28/2019 434.29 KB 01/03/2023 11:04:25
Contrato 28/2019 703.73 KB 01/03/2023 11:03:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo