Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SPU/PA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 10154.117594/2019-13
Objeto SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO,NAS REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PELACONTRATADA, PARA ABASTECIMENTO QUE COMPÔEM A FROTA DA SPU/PA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/10/2019
Vig. Fim 05/07/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 130.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.833,33
Valor Acumulado R$ 286.323,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10154.117594/2019-13 31/10/2019 30/10/2020 130.000,00 12 10.833,33
29/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/10/2020 A 30/10/2021. 31/10/2020 30/10/2021 26.323,56 12 2.193,63
16/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO NO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO DE R$6.580,89 (SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE À 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO AUMENTO DO PREÇO MÉDIO DA GASOLINA E ÓLEO DIESEL, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO I DO ART. 65 DA LEI 8666/93. 31/10/2019 30/10/2021 130.000,00 12 10.833,33
31/08/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 31/10/2021 A 30/10/2022. 31/10/2021 30/10/2022 130.000,00 12 10.833,33
05/07/2022 00011/2019 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 12/2022, CONFORME OFÍCIO 189117 (DOC. 26041874). 31/10/2019 05/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2019NE801041 0000000I002 - AQUISICAO MANUT. DE EQUIP. E MATERIAL SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2020NE800203 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2019NE801421 0000000I014 - MATERIAL APOIO ADMINISTRATIVO SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000065 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.438,61 0,00 0,00 1.438,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000117 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.936,27 0,00 0,00 20.161,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2021NE000190 S6.4.15.SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.516,05 0,00 0,00 12.520,35 2.264,18 0,00 0,00 2.264,18
170214 2022NE000088 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.909,19 0,00 0,00 20.909,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2022NE000179 S6415SPU - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.069,86 0,00 0,00 5.069,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
137713 2021-02-02 10280.100010/2021-31 2021-02-04 1438.61
140789 2021-04-01 10280.100010/2021-31 2021-04-07 1232.66
139016 2021-03-01 10280.100010/2021-31 2021-06-17 2121.88
142975 2021-05-04 10280.100010/2021-31 2021-05-11 744.23
144994 2021-06-02 10280.100010/2021-31 2021-06-25 4478.10
147128 2021-07-01 10280.100010/2021-31 2021-07-07 6220.52
149378 2021-08-02 10280.100010/2021-31 2021-08-18 5364.43
151870 2021-09-01 10280.100010/2021-31 2021-09-27 2538.53
160362 2021-12-01 10280.100010/2021-31 2021-12-07 4651.22
154441 2021-10-04 10280.100010/2021-31 2021-10-28 5210.60
157185 2021-11-01 10280.100010/2021-31 2021-11-04 120.00
182978 2022-06-02 10154.117594/2019-13 2022-06-29 4638.63
178600 2022-05-02 10154.117594/2019-13 2022-05-09 4014.48
187301 2022-07-04 10154.117594/2019-13 2022-08-04 3434.80
167824 2022-02-01 10154.117594/2019-13 2022-02-11 4689.89
171058 2022-03-02 10154.117594/2019-13 2022-03-21 3905.65
174947 2022-04-04 10154.117594/2019-13 2022-05-09 6267.36
202290 2022-11-03 10280.100007/2022-07 2022-11-23 424.62
11376468 2022-11-23 10280.100004/2022-65 2022-11-23 33.67
164866 2022-01-04 10154.117594/2019-13 2022-02-01 2264.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO COMBUSTÍVEL 2 65000 130000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.682.312-** DEMETRIO AUGUSTO MENDES CARDOSO Gestor
***.682.312-** DEMETRIO AUGUSTO MENDES CARDOSO Gestor Substituto
***.362.202-** VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo