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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CTI-CAU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.652.439/0001-48 - PROCOPY COMERCIO E SERVICOS DE COPIADORAS LTDA
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Processo
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23486.000383/2019-24
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Objeto
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CONTRATACÃO SERVIÇOS DE OUTSOURCING DEIMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA PARA OIFCE CAMPUS CAUCAIA
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Informações Complementares
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RECADASTRAMENTO DE ADITIVO
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Vig. Início
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02/01/2020
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Vig. Fim
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02/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.000,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 1.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 67.740,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.000383/2019-24
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02/01/2020
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02/01/2024
|
84.000,00
|
48
|
1.750,00
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27/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REALIZAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 26/2019, POR 120 DIAS A PARTIR DE 01/06/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INCISO XIV, DA LEI N. 8.666/96 E REALIZAR A RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 26/2019: ONDE SE LÊ "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2019 E ENCERRAMENTO EM 02/01/2023" LEIA-SE "O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2020 E ENCERRAMENTO EM 02/01/2024"
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01/06/2021
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02/01/2024
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84.000,00
|
48
|
1.750,00
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29/12/2023
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2019, POR 120 DIAS (4 MESES), CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/01/2024 A 02/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
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02/01/2024
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02/05/2024
|
7.000,00
|
4
|
1.750,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2019NE800583
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2023NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2023NE000024
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.280,00
|
1.440,00
|
0,00
|
15.840,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
|
158960
|
2024NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.460,00
|
0,00
|
0,00
|
5.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.520,00
|
0,00
|
0,00
|
10.080,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
|
158960
|
2022NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.280,00
|
0,00
|
0,00
|
15.840,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
1.440,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3000
|
0.56
|
1680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1000
|
0.4
|
400.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
0.05
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
72000
|
0.04
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
20000
|
0.03
|
600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
8000
|
0.03
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.173.373-**
|
JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.217.523-**
|
DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.567.181-**
|
LEANDRO CALDEIRA PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.076.133-**
|
ANDERSON WAGNER ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.076.133-**
|
ANDERSON WAGNER ALVES
|
Fiscal Titular
|
|
***.567.181-**
|
LEANDRO CALDEIRA PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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