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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
Unidade Gestora Origem do Contrato 158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158475 - IFMG/CAMP.OURO PRET
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.904.799/0001-90 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA
Processo 23213.000614/2019-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA O CAMPUS OURO PRETO.
Informações Complementares
Vig. Início 08/07/2019
Vig. Fim 07/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 16.711,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.711,56
Valor Acumulado R$ 217.250,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23213.000614/2019-18 08/07/2019 07/07/2020 16.711,66 1 0,00
26/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 08/07/2020 ATÉ 07/07/2021. 08/07/2020 07/07/2021 16.711,66 1 0,00
24/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 08/07/2019 07/07/2022 16.711,56 1 16.711,56
04/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.001493/2022-19. 08/07/2022 07/07/2023 16.711,56 1 16.711,56
11/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000780/2023-92 08/07/2023 07/07/2024 16.711,56 1 16.711,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158475 2023NE000065 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.711,56 11.711,56 0,00 0,00 11.711,56 2.860,84 11.711,56 0,00
158475 2022NE000174 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.180,00 0,00 0,00 0,00 3.208,28 0,00 1.028,28 1.151,72
158475 2022NE000139 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.650,23 0,00 0,00 468,04 4.182,19 0,00 0,00 4.182,19
158475 2024NE000148 LASSIP23OPN - FOMENTO ASSISTENCIA - OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.540,09 6.540,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2019NE800032 LFUNCP01OPR - FUNCIONAMENTO - OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.968,15 0,00 0,00 4.968,15
158475 2025NE000097 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.354,99 7.354,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2024NE000046 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.218,15 7.218,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2025NE000178 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 646,97 646,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158475 2026NE000055 LFUNCP01OPN - FUNCIONAMENTO OURO PRETO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.177,89 902,86 0,00 3.275,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
262 2026-07-30 23213.000614/2019-18 2026-08-11 777.00
231 2026-06-29 23213.000614/2019-18 2026-07-09 2368.00
213 2026-06-09 23213.000614/2019-18 2026-07-09 777.00
3277 2025-02-18 23213.000614/2019-18 2025-02-19 13480.00
61 2026-01-19 23213.000614/2019-18 2026-01-29 777.00
3193 2025-11-05 23213.000614/2019-18 2026-01-29 3943.00
38 2026-01-06 23213.000614/2019-18 2026-01-27 6000.00
3507 2025-11-05 23213.000614/2019-18 2026-01-27 777.00
3418/NFE 2025-07-29 23213.000614/2019-18 2026-02-13 2331.00
162 2026-04-16 23213.000614/2019-18 2026-06-12 645.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 12 1392.63 16711.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo