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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158414 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor 04.305.539/0001-00 - MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA
Processo 23225.000085/2019-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS) PARA ALMOÇO E JANTAR, COM A PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL LOCALIZADO NO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG.
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2019
Vig. Fim 17/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.330.885,71
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 194.240,48
Valor Acumulado R$ 22.297.676,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/05/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.000085/2019-13 12/05/2019 17/01/2026 1.659.000,00 12 138.250,00
16/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 04/2019. 12/05/2020 11/05/2021 1.659.000,00 1 0,00
19/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VIGÊNCIA TERÁ INÍCIO EM 12/05/2021 E TÉRMINO EM 11/05/2022, COM O VALOR ESTIMADO GLOBAL DE R$ 1.832.848,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS). 12/05/2021 11/05/2022 1.832.848,00 12 152.737,33
31/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO UNILATERAL Nº 01/2021, DO CONTRATO 04/2019, EMPRESA MMOL - REFEIÇÕES COLETIVAS, CNPJ 04.305.539/0001-00 TEM COMO OBJETO A SUSPENSÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 24/03/2020 A 31/07/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, DE 11/05/2022 A 19/09/2023, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O ART. 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93. 24/03/2020 31/07/2021 1.832.848,00 12 152.737,33
21/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo OBJETO: SUSPENSÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 01/08/2021 A 29/11/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, DE 11/05/2022 A 17/01/2024, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O ART. 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93. 01/08/2021 17/01/2024 1.832.848,00 12 152.737,33
02/05/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇO, TERMO DE APOSTILAMENTO 002/2022 , PROCESSO N°. 23225.000085/2019-13, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, CONTRATO N° 04/2019. PARA O CÁLCULO DO REAJUSTAMENTO FOI UTILIZADO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), ACUMULADO NOS PERÍODOS DE MARÇO DE 2021 A MARÇO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. 12/05/2019 29/11/2021 2.047.841,07 12 170.653,42
07/06/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS) PARA ALMOÇO E JANTAR, COM A PERMISSÃO DE USO FÍSICO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL LOCALIZADO NO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC DE 4,36%, APURADO NO PERÍODO DE ABRIL/2022 A MARÇO/2023, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA. 12/05/2019 29/11/2021 2.137.126,94 12 178.093,91
15/01/2024 00004/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 004/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, §1º, II E §2º, DA LEI NO 8666/1993 17/01/2024 17/01/2025 2.137.126,94 12 178.093,91
15/05/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS) PARA ALMOÇO E JANTAR, COM A PERMISSÃO DE USO FÍSICO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL LOCALIZADO NO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC DE 3,40%, APURADO NO PERÍODO DE ABRIL/2023 A MARÇO/2024, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA. 12/05/2019 17/01/2025 2.209.789,26 12 184.149,10
15/01/2025 00005/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 004/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, §1º, II E §2º, DA LEI Nº 8666/1993 17/01/2025 17/01/2026 2.209.789,26 12 184.149,11
14/05/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TRANSPORTADAS) PARA ALMOÇO E JANTAR, COM A PERMISSÃO DE USO FÍSICO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL LOCALIZADO NO CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, TENDO POR BASE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE INPC DE 5,48%, APURADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A MARÇO/2025, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SEXTA 12/05/2019 17/01/2026 2.330.885,71 12 194.240,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2024NE000219 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.146,18 0,00 28.146,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000283 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000308 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 277.430,00 151.898,48 0,00 125.531,52 151.898,48 65.248,72 65.248,72 86.649,76
158414 2023NE000126 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.285,87 0,00 0,00 89.285,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000052 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 969.719,13 7.632,24 0,00 962.086,89 7.632,24 0,00 0,00 7.632,24
158414 2022NE000063 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 688.924,51 0,00 0,00 620.376,11 68.548,40 0,00 0,00 68.548,40
158414 2022NE000097 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 100.853,20 0,00 0,00 26.018,14 74.835,06 0,00 0,00 74.835,06
158414 2024NE000357 LFP07P1508N - PRONATEC - MULHERES MIL - TRANSF IF EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.540,00 45.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000031 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 585.772,58 0,00 10.972,24 574.800,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000132 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.662,32 0,00 72.662,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800121 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 101.175,45 0,00 0,00 101.175,45
158414 2020NE800074 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800004 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800244 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 287.000,90 0,00 0,00 287.000,90
158414 2021NE000060 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00
158414 2023NE000116 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 103.685,40 0,00 0,00 103.685,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000117 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.612,80 0,00 0,00 1.612,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000187 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000023 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.066.545,40 194.672,52 0,00 871.872,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000121 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 138.386,00 0,00 2.845,71 135.540,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000122 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000081 L2994P2315N - FEIRA DE SANTANA - JIFBA 2024 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 117.345,91 0,00 0,00 117.345,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000121 JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.238,60 0,00 0,00 2.238,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000120 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 142.808,40 0,00 0,00 142.808,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000173 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 552.999,53 21.891,00 0,00 531.108,53 21.891,00 0,00 0,00 21.891,00
158414 2026NE000032 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.020,40 35,81 0,00 97.984,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
015.177 2025-02-06 23225.000085/2019-13 2025-02-25 104886.95
15.245 2025-03-07 23225.000085/2019-13 2025-03-18 80581.35
015.134 2025-01-07 23225.000085/2019-13 2025-02-06 119732.70
15.347 2025-05-06 23225.000085/2019-13 2025-05-14 156260.15
015.409 2025-06-04 23225.000085/2019-13 2025-06-17 237694.98
15461 2025-07-04 23225.000085/2019-13 2025-07-11 215446.59
015.517 2025-08-06 23225.000085/2019-13 2025-08-19 253139.18
15.541 2025-08-27 23225.000085/2019-13 2025-09-04 106390.14
15.636 2025-10-09 23225.000085/2019-13 2025-10-10 217413.54
15.689 2025-11-05 23225.000085/2019-13 2025-11-13 199565.29
15.787 2025-12-05 23225.000085/2019-13 2025-12-11 187559.61
15849 2026-01-06 23225.000085/2019-13 2026-01-21 102922.48
15.899 2026-02-03 23225.000085/2019-13 2026-02-12 32389.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1 2200233.37 2200233.3700
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 1 130652.34 130652.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.928.986-** RUTH MARIA DOS SANTOS FERREIRA Gestor
***.569.426-** LETÍCIA DE SOUZA SCOTELANO Fiscal Administrativo
***.569.426-** LETÍCIA DE SOUZA SCOTELANO Fiscal Técnico Substituto
***.326.316-** EUGENIA CRISTINA MULLER GIANCOLI Fiscal Técnico Substituto
***.615.246-** LARISSA OLIVEIRA CHAVES Fiscal Administrativo Substituto
***.615.246-** LARISSA OLIVEIRA CHAVES Fiscal Técnico
***.660.266-** MICHELE CARVALHO LOPES DE PAIVA Fiscal Técnico
***.660.266-** MICHELE CARVALHO LOPES DE PAIVA Fiscal Técnico Substituto
***.660.266-** MICHELE CARVALHO LOPES DE PAIVA Fiscal Técnico Substituto
***.145.066-** THATIANA LOPES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.338.926-** ALEXANDRE LOPES RODRIGUES Gestor
***.145.066-** THATIANA LOPES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.738.446-** DELY DO CARMO NEVES Responsável no Setor Financeiro
***.694.196-** THIAGO DE SOUZA MELO Responsável no Setor Financeiro
***.729.646-** VINICIUS AMARAL GUIMARAES Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo