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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00065/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23343.003851/2019-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2020
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Vig. Fim
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07/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.870,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.870,80
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Valor Acumulado
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R$ 25.135,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003851/2019-47
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07/02/2020
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07/02/2021
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11.264,48
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1
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11.264,48
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02/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 07/02/2021 A 07/02/2022;. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - MERCADO (IGP-M), NO IMPORTE DE 23,1391%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE, DO CONTRATO PRINCIPAL.
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07/02/2021
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07/02/2022
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13.870,80
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1
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13.870,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2021NE000045
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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13.870,80
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0,00
|
0,00
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9.247,12
|
4.623,60
|
0,00
|
0,00
|
4.623,60
|
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158137
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2019NE800636
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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13870.8
|
13870.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.654.998-**
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MARIA INÊS DE ALMEIDA PELEGRINI
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Fiscal Técnico
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***.478.336-**
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NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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