|
Órgão
|
26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE001076
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153010 - CEFET/CSF
|
|
Número da Compra
|
00046/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.043.481/0001-86 - 47.043.481 AMANDA HELENA CASTILHO FONSECA
|
|
Processo
|
23063.005070/2023-10
|
|
Objeto
|
PROCESSO 5070/2023-10 - MARIA DA GRAÇA
|
|
Informações Complementares
|
15301005000462023 - UASG Minuta: 153010
|
|
Vig. Início
|
24/10/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.712,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.712,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2023
|
2023NE001076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005070/2023-10
|
24/10/2023
|
31/12/2023
|
11.712,32
|
1
|
11.712,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE001076
|
V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.712,32
|
11.712,32
|
0,00
|
0,00
|
11.712,32
|
11.712,32
|
11.712,32
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CILINDRO GÁS
|
1
|
1795.2
|
1795.2000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
78.63
|
786.3000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
124.5
|
249.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
25
|
3.49
|
87.2500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
25
|
3.65
|
91.2500
|
|
Material
|
REBITE POP
|
25
|
3.72
|
93.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
25
|
3.8
|
95.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA AUTOMOTIVA
|
1
|
264.78
|
264.7800
|
|
Material
|
TORNO BANCADA
|
10
|
217.78
|
2177.8000
|
|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
105.68
|
105.6800
|
|
Material
|
SACA-POLIA
|
1
|
3315.56
|
3315.5600
|
|
Material
|
REFIL
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
50.15
|
501.5000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
10
|
60
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
