|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00042/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
68.533.967/0001-72 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
|
|
Processo
|
23345.000419/2018-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPROGRAFIA INCLUINDO IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SEUSACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
08/05/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 302.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 982.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000419/2018-01
|
08/02/2019
|
08/02/2020
|
302.400,00
|
1
|
0,00
|
|
08/11/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM INÍCIO EM 08/02/2020 E TÉRMINO EM 08/02/2021.
|
08/02/2020
|
08/02/2021
|
302.400,00
|
1
|
0,00
|
|
28/01/2021
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021 E TÉRMINO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO.
|
09/02/2021
|
08/02/2022
|
302.400,00
|
12
|
25.200,00
|
|
22/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022 E TÉRMINO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023.
|
08/02/2019
|
08/02/2023
|
302.400,00
|
12
|
25.200,00
|
|
27/01/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,
COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2023 E TÉRMINO EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
09/02/2023
|
08/02/2024
|
302.400,00
|
12
|
25.200,00
|
|
07/02/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO, EXCEPCIONALMENTE, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 09 DE FEVEREIRO DE 2024 E TÉRMINO EM 08 DE MAIO DE 2024.
|
09/02/2024
|
08/05/2024
|
302.400,00
|
12
|
25.200,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2019NE800025
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2022NE000132
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.430,49
|
0,00
|
0,00
|
42.570,69
|
8.859,80
|
0,00
|
0,00
|
8.859,80
|
|
158304
|
2023NE000172
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.164,13
|
5.263,03
|
0,00
|
47.901,10
|
5.263,03
|
0,00
|
0,00
|
5.263,03
|
|
158304
|
2024NE000038
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.873,87
|
0,00
|
0,00
|
16.873,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000045
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.825,61
|
0,00
|
0,00
|
9.068,00
|
4.757,61
|
0,00
|
0,00
|
4.757,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9633/9634
|
2021-12-06
|
23345.001794/2021-66
|
2021-12-07
|
1847.20
|
|
9156/9157
|
2021-08-12
|
23345.001206/2021-94
|
2021-08-13
|
1099.30
|
|
13109, 13110
|
2023-11-22
|
23345.002119/2023-16
|
2023-11-22
|
5807.50
|
|
12179 E 12180
|
2023-05-08
|
23345.000908.2023-12
|
2023-05-10
|
4006.10
|
|
12652/12653
|
2023-08-16
|
23345.001527.2023-51
|
2023-08-17
|
2704.40
|
|
12058/12059
|
2023-04-11
|
23345.000677/2023-47
|
2023-04-12
|
6472.80
|
|
8498
|
2021-02-12
|
23345.000201/2021-44
|
2021-02-12
|
422.00
|
|
8589/8590
|
2021-03-15
|
23345.000368/2021-13
|
2021-03-18
|
889.00
|
|
8688/8689
|
2021-04-08
|
23345.000487/2021-68
|
2021-04-12
|
716.60
|
|
8753/8754
|
2021-05-04
|
23345.000601/2021-50
|
2021-05-04
|
668.70
|
|
8910/8911
|
2021-06-04
|
23345.000745/2021-14
|
2021-06-07
|
732.90
|
|
9002/9003
|
2021-07-02
|
23345.000939/2021-10
|
2021-07-05
|
861.90
|
|
10786/10787
|
2022-07-13
|
23345.001146/2022-91
|
2022-07-14
|
6785.00
|
|
9287/9288
|
2021-09-21
|
23345.001378/2021-68
|
2021-09-22
|
698.90
|
|
9328/9329'
|
2021-10-01
|
23345.001430/2021-86
|
2021-10-04
|
862.10
|
|
9538/9539
|
2021-11-08
|
23345.001608/2021-99
|
2021-11-08
|
2048.30
|
|
9974/9975
|
2022-02-14
|
23345.000180/2022-48
|
2022-02-15
|
510.70
|
|
9944/9945
|
2022-01-31
|
23345.000106/2022-21
|
2022-01-31
|
1147.60
|
|
4744
|
2022-02-01
|
23345.000113/2022-23
|
2022-02-01
|
99.00
|
|
10080/10081
|
2022-03-11
|
23345.000288/2022-31
|
2022-03-11
|
1557.90
|
|
10295/10296
|
2022-04-11
|
23345.000515/2022-28
|
2022-04-20
|
5020.30
|
|
10400/10401
|
2022-05-03
|
23345.000591/2022-33
|
2022-05-04
|
4430.50
|
|
10582/10594
|
2022-06-07
|
23345.000881/2022-87
|
2022-06-08
|
5879.00
|
|
10915/10916
|
2022-08-09
|
23345.001259/2022-96
|
2022-08-09
|
2948.10
|
|
10069/10070
|
2022-09-13
|
23345.001497/2022-00
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
11151/11152
|
2022-10-05
|
23345.000419/2018-01
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
11294 E 11295
|
2022-11-08
|
23345.001820/2022-37
|
2022-11-08
|
0.00
|
|
11571 E 11572
|
2022-12-16
|
23345.001978/2022-15
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
11730/11731
|
2023-01-10
|
23345.000045/2023-83
|
2023-01-17
|
0.00
|
|
11889 E 11890
|
2023-02-24
|
23345.000316/2023-09
|
2023-02-27
|
1475.30
|
|
11919 E 11921
|
2023-03-09
|
23345.000412/2023-49
|
2023-03-10
|
2457.70
|
|
12318 E 12319
|
2023-06-14
|
23345.001159.2023-41
|
2023-06-15
|
7299.90
|
|
12445, 12446
|
2023-07-06
|
23345.001291.2023-52
|
2023-07-07
|
6390.40
|
|
12939, 12942
|
2023-10-18
|
23345.001904/2023-51
|
2023-10-24
|
5063.80
|
|
12790 E 12791
|
2023-09-13
|
23345.001670.2023-42
|
2023-09-15
|
4359.30
|
|
13175 E 13176
|
2023-12-08
|
23345.002238/2023-79
|
2023-12-11
|
6557.70
|
|
13358/13359
|
2024-01-17
|
23345.000079/2024-59
|
2024-01-18
|
4289.50
|
|
13440 E 13441
|
2024-02-06
|
23345.000179/2024-85
|
2024-02-08
|
2751.50
|
|
13689 E 13690
|
2024-03-27
|
23345.000476/2024-21
|
2024-04-02
|
4844.40
|
|
13857, 13858
|
2024-04-23
|
23345.000673/2024-40
|
2024-04-24
|
4812.50
|
|
14047 E 14048
|
2024-05-29
|
23345.000419/2018-01
|
2024-06-03
|
5439.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
122400
|
122400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO
|
1
|
180000
|
180000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
