Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00026/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.963.296/0001-22 - GPM COMERCIO DE GAS LTDA
Processo 23051.029010/2018-64
Objeto FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO E A GRANEL PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO ESTUDANTIL DO CAMPUS CASTANHAL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/02/2019
Vig. Fim 11/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 150.724,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 150.724,70
Valor Acumulado R$ 2.090.481,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.029010/2018-64 11/02/2019 11/02/2020 131.060,60 1 0,00
10/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE EM RAZÃO DO FIM DO 1º (PRIMEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NASCLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE 11/02/2020 11/02/2021 136.553,10 1 0,00
10/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 004/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 2º (SEGUNDO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA 11/02/2021 11/02/2022 131.060,10 1 131.060,10
11/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 004/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 3º (TERCEIRO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE. 11/02/2022 11/02/2023 150.724,70 1 150.724,70
10/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 004/2019, EM RAZÃO DO FIM DO 4º (QUARTO) ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA 11/02/2023 11/02/2024 150.724,70 1 150.724,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158308 2019NE800002 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000168 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.821,61 16.821,61 0,00 0,00 16.821,61 0,32 0,32 16.821,29
158308 2023NE000184 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000185 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.618,12 1.785,69 0,00 2.832,43 1.785,69 27,63 27,63 1.758,06
158308 2022NE000101 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.426,20 0,00 0,00 40.464,17 7.962,03 0,00 0,00 7.962,03
158308 2022NE000102 L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.906,80 0,00 0,00 1.698,60 2.208,20 0,00 0,00 2.208,20
158308 2022NE000177 L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM) 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 4.297,08 0,00 0,00 4.297,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000038 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.060,00 0,00 0,00 25.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158308 2023NE000081 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.868,83 6.271,31 0,00 34.597,52 6.271,31 0,00 0,00 6.271,31
158308 2023NE000045 L2994P23CBN - PAP - TRANSPORTE (CHEGUE BEM) 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.297,08 2.135,28 0,00 7.161,80 2.135,28 0,00 0,00 2.135,28
158308 2021NE000108 L2994P23CTN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.212,37 0,00 0,00 23.254,11 60.958,26 0,00 0,00 60.958,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 150 97.67 14650.5000
Material GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 380 358.09 136074.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo