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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.989.002/0002-76 - ELIANE RESTA DAL ROSSO GOYA
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Processo
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23243.004361/2019-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO NÍVEL II E NÍVEL III DE EXTINTORESDE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR.
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Informações Complementares
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OS VALORES LANÇADOS NAS ABA ITENS NÃO CONFERE COM...
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Vig. Início
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14/10/2019
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Vig. Fim
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14/10/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.874,71
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 406,23
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Valor Acumulado
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R$ 14.138,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2019
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00014/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004361/2019-96
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14/10/2019
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14/10/2020
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4.053,00
|
1
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4.053,00
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12/09/2019
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00014/2019
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Termo de Encerramento
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14/10/2019
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14/10/2023
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0,00
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0,00
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10/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 14/2019, FICA PRORROGADA, PELO PERÍODO DE 14/10/2020 A 14/10/2021.
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14/10/2020
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14/10/2021
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4.428,71
|
1
|
4.428,71
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13/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 14/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NIVEL II E III DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
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14/10/2019
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14/10/2022
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4.428,69
|
12
|
369,06
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30/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NÍVEL II E III DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.
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14/10/2022
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14/10/2023
|
4.874,71
|
12
|
406,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158127
|
2019NE800240
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L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2022NE000102
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.738,38
|
0,00
|
0,00
|
2.519,82
|
1.218,56
|
0,00
|
0,00
|
1.218,56
|
|
158127
|
2023NE000179
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.594,14
|
20,00
|
0,00
|
1.574,14
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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4.516
|
74.29
|
335.4936
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
29.561
|
73.33
|
2167.7081
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
5.4
|
75.38
|
407.0520
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
29
|
67.74
|
1964.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.640.900-**
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JONATHAN SAIDELLES CORRÊA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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