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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.281.318/0001-56 - POSTO IRMAOS NUNES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS L
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Processo
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23443.015773/2019-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS) PARA O IFAM - CAMPUS TABATINGA, DE FORMA CONTINUADA E FRACIONADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOSNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 DO IFAM - CAMPUS TABATINGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2019
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Vig. Fim
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23/09/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 251.335,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 251.335,20
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Valor Acumulado
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R$ 251.335,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.015773/2019-03
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24/09/2019
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23/09/2020
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251.335,20
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1
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251.335,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158561
|
2019NE800083
|
L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158561
|
2019NE800110
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L2994P2314N - APOIA A PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NO JIFNAC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158561
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2019NE800120
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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21600
|
5.43
|
117288.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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11760
|
4.77
|
56095.2000
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|
Material
|
ÓLEO DIESEL
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16800
|
4.64
|
77952.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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