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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000360
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00080/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.868.626/0001-48 - VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.003545/2022-52
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Objeto
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PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - NOVA IGUAÇU
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Informações Complementares
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15301005000802022 - UASG Minuta: 153010
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Vig. Início
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16/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.833,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.833,76
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2024
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2024NE000360
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
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16/05/2024
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31/12/2024
|
2.833,76
|
1
|
2.833,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2024NE000360
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V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.833,76
|
0,00
|
0,00
|
2.833,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
20
|
2.6
|
52.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
5.28
|
158.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
10.31
|
103.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
14.25
|
285.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
1
|
240.83
|
240.8300
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
5
|
11.97
|
59.8500
|
|
Material
|
PARAFUSO COM BUCHA E PORCA
|
35
|
3.48
|
121.8000
|
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
10
|
39.9
|
399.0000
|
|
Material
|
TARRAXA
|
2
|
24.75
|
49.5000
|
|
Material
|
TARRAXA
|
3
|
27.95
|
83.8500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
3
|
17
|
51.0000
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
1
|
119
|
119.0000
|
|
Material
|
VEDANTE TORNEIRA
|
80
|
0.25
|
20.0000
|
|
Material
|
VEDANTE TORNEIRA
|
100
|
0.25
|
25.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
9
|
28.27
|
254.4300
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
90
|
0.95
|
85.5000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
10
|
2.79
|
27.9000
|
|
Material
|
ENGATE RÁPIDO
|
20
|
6.55
|
131.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
6.53
|
130.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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