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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.211.475/0001-43 - ARGO BAHIA SERVICOS E EMPREEENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23257.002077/2019-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEAUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O IFCE CAMPUS SORAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2019
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Vig. Fim
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04/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 473.256,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 39.438,07
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Valor Acumulado
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R$ 1.670.396,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
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00020/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.002077/2019-26
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04/12/2019
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04/12/2020
|
578.850,84
|
1
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578.850,84
|
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30/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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04/12/2020
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04/12/2021
|
578.850,84
|
1
|
578.850,84
|
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03/12/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA.
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04/12/2019
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04/12/2022
|
578.850,84
|
1
|
578.850,84
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01/08/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 22,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.268,02 (ONZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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01/08/2022
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04/12/2022
|
473.256,84
|
12
|
39.438,07
|
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01/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 11,11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 67.608,12 (SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993;
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01/09/2022
|
04/12/2022
|
473.256,84
|
12
|
39.438,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2019NE800499
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2020NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2020NE800149
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.700,00
|
165.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2021NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
590.785,92
|
0,00
|
0,00
|
553.574,99
|
37.815,71
|
604,78
|
604,78
|
36.606,15
|
|
158317
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
467.830,60
|
0,00
|
0,00
|
418.422,36
|
21.844,51
|
0,00
|
0,00
|
21.844,51
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
7
|
5634.01
|
473256.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.483-**
|
FRANCISCO ELIEL RIBEIRO
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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