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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.842.467/0001-03 - COOPERATIVA AGROECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMINHO DE ASSIS - COOPERFA
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Processo
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23849.000147/2020-85
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2020
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Vig. Fim
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21/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.008,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 25.008,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.000147/2020-85
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02/03/2020
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02/03/2021
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25.008,72
|
1
|
0,00
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11/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DO CONTRATO 02/2020 A PARTIRDO DIA 21/09/2020 POR FORÇA DO DECRETO PRESIDENCIL 33.510 DE 16/03/2020, ENQUANTO PERDURAR ASUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MUNI-CIPIO DE MARANGUAPE.
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21/09/2020
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21/07/2021
|
25.008,72
|
1
|
0,00
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15/10/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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|
02/03/2020
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21/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158973
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2019NE800007
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.587,77
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14615
|
2021-06-17
|
23849.000425/2021-85
|
2021-06-30
|
1997.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
192
|
15.49
|
2974.0800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
192
|
15.49
|
2974.0800
|
|
Material
|
AMIDO
|
360
|
11.53
|
4150.8000
|
|
Material
|
SUCO
|
1560
|
7.33
|
11434.8000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
384
|
3.5
|
1344.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
432
|
2.38
|
1028.1600
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
360
|
3.06
|
1101.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.454.403-**
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IRIS SÉRGIO CHARRY DE MAGALHÃES
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Gestor
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***.624.243-**
|
HAULISON RENER DE SOUZA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.996.383-**
|
FRANCISCA DEUZENIR MARQUES ANSELMO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.996.383-**
|
FRANCISCA DEUZENIR MARQUES ANSELMO
|
Fiscal Técnico
|
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***.054.093-**
|
MARIA MEIRE LUCIO MATOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.054.093-**
|
MARIA MEIRE LUCIO MATOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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