|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00001/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
|
00017/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.388.674/0006-33 - STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS S/A
|
|
Processo
|
23148.001062/2018-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 66.575,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 66.575,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.543.498,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.001062/2018-05
|
07/01/2020
|
06/07/2025
|
200.923,20
|
24
|
8.371,80
|
|
13/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2020, SENDO APLICADO ÍNDICE ICTI ACUMULADO DO MÊS 12/2020 (7,42%) CUJO VALOR IMPORTA EM UM
ACRÉSCIMO DE R$ 7.543,20. O VALOR MENSAL A PARTIR DE 07/01/2021 PASSA A SER DE R$ 7.960,00 PARA O ITEM 01 E R$ 1.040,00 PARA O ITEM 02. E O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 208.466,40.
|
07/01/2020
|
06/01/2022
|
208.466,40
|
1
|
208.466,40
|
|
27/12/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, OU SEJA, DE 07/01/2022 ATÉ 06/01/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
|
07/01/2020
|
06/01/2024
|
409.389,60
|
1
|
409.389,60
|
|
30/06/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 001/2020 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES CAMPUS VITÓRIA E A EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S/A. - CNPJ: 05.388.674/0006-33 , CUJO VALOR É DE R$ 12.453,60 (DOZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS). O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 8.417,70 PARA O ITEM 01 E R$ 1.101,60 PARA O ITEM 02 E O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 228.463,20 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
|
07/01/2020
|
06/01/2024
|
228.463,20
|
1
|
228.463,20
|
|
26/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉMA DO CONTRATO 01/2020, SENDO APLICADO ÍNDICE ICTI ACUMULADO DO MÊS 12/2022 (7,43%) CUJO VALOR IMPORTA EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 8.382,00 (OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).
O VALOR MENSAL A PARTIR DE 07/01/2023 PASSA A SER DE R$ 9.034,60 (NOVE MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA O ITEM 01 E R$ 1.183,20 (UM MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O ITEM 02 E O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 236.845,20 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E
CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
07/01/2020
|
06/01/2024
|
245.227,20
|
1
|
245.227,20
|
|
12/12/2023
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/01/2024 ATÉ 06/01/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
|
07/01/2024
|
06/01/2025
|
122.613,60
|
1
|
122.613,60
|
|
11/03/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2020, SENDO APLICADO ÍNDICE ICTI ACUMULADO DO MÊS 12/2023 (1,17%) CUJO VALOR IMPORTA EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.434,58 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). O VALOR A PARTIR DE 07/01/2024 PASSA A SER DE R$ 9.140,30 (NOVE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA O ITEM 01 E R$ 1.197,04 (HUM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA O ITEM 02, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$ 10.337,34 (DEZ MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 124.048,18 (CENTO E VINTE QUATRO MIL, QUARENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
|
07/01/2020
|
06/01/2025
|
124.047,72
|
1
|
124.047,72
|
|
03/01/2025
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/01/2025 A 06/07/2025, NOS TERMOS DO §4º, ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
07/01/2025
|
06/07/2025
|
62.024,09
|
1
|
62.024,09
|
|
27/03/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, COM BASE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 01/2020, SENDO APLICADO ÍNDICE ICTI ACUMULADO DO MÊS 12/2024 (7,26%) CUJO VALOR IMPORTA EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 4.551,31 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). O VALOR A PARTIR DE 07/01/2025 PASSA A SER DE R$ 9.810,70 (NOVE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA O ITEM 01 E R$ 1.285,20 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA O ITEM 02, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R$ 11.095,90 (ONZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 66.575,40 (SESSENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
|
07/01/2020
|
06/07/2025
|
66.575,40
|
1
|
66.575,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2024NE000027
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.164,50
|
11.534,38
|
10.004,06
|
70.626,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2023NE000022
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
118.284,22
|
28.965,40
|
9.034,60
|
80.284,22
|
28.965,40
|
19.930,80
|
20.784,56
|
17.215,44
|
|
158416
|
2022NE000007
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.836,90
|
0,00
|
0,00
|
84.254,60
|
18.582,30
|
0,00
|
0,00
|
18.582,30
|
|
158416
|
2020NE800039
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2019NE800683
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2021NE000009
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.779,39
|
0,00
|
7.952,09
|
78.875,21
|
7.952,09
|
0,00
|
0,00
|
15.904,18
|
|
158416
|
2020NE800224
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.778,87
|
78.778,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000035
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2025NE000041
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.143,77
|
0,00
|
0,00
|
56.143,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415
|
2024-11-14
|
23148.007061/2024-12
|
2024-11-27
|
9140.30
|
|
419
|
2024-12-17
|
23148.007777/2024-10
|
2024-12-20
|
9140.30
|
|
420
|
2025-01-15
|
23148.000594/2025-46
|
2025-02-06
|
9140.30
|
|
422
|
2025-02-14
|
23148.001062/2018-05
|
2025-02-21
|
9140.30
|
|
424
|
2025-03-14
|
23148.000440/2024-73
|
2025-03-28
|
9140.30
|
|
426
|
2025-04-17
|
23148.002609/2025-19
|
2025-04-29
|
9810.70
|
|
427
|
2025-04-17
|
23148.002611/2025-80
|
2025-04-29
|
1452.53
|
|
431
|
2025-06-17
|
23148.003798/2025-39
|
2025-06-18
|
9810.70
|
|
429
|
2025-05-13
|
23148.001062/2018-05
|
2025-06-26
|
9810.70
|
|
432
|
2025-07-16
|
23148.004449/2025-34
|
2025-07-18
|
8175.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1194000
|
0.0493
|
58864.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
306000
|
0.0252
|
7711.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
