|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240300 - CGINFRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 240300 |
COORDENACAO-GERAL DE INFRAESTRUTURA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240300 - CGINFRA
|
|
Número da Compra
|
00008/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.062.549/0001-15 - H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
09045.000192/2018-40
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE TELEFONIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, QUE SERÃO PRESTADOSNAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL.
|
|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 217.118,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.093,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.171.965,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2019
|
00022/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09045.000192/2018-40
|
21/10/2019
|
21/10/2020
|
163.008,00
|
12
|
13.584,00
|
|
20/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DETELEFONIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
|
21/10/2020
|
21/10/2021
|
183.149,64
|
12
|
15.262,47
|
|
20/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PROORGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2019 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE PONTOS DE TELEFONIA DO MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES.
|
22/10/2021
|
21/10/2022
|
183.149,64
|
12
|
15.262,47
|
|
28/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR NOVO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR EM 8,727%. CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE SET/21 E AGO/22.
|
22/10/2022
|
21/10/2023
|
199.133,04
|
12
|
16.594,42
|
|
11/10/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA EM 4,61%, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO ENTRE SETEMBRO DE 2022 E AGOSTO DE 2023.
|
22/10/2023
|
21/10/2024
|
208.313,04
|
12
|
17.359,42
|
|
25/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
1) PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE TELEFONIA DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES; 2) REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM 4,2273% CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO ENTRE SET/2023 E AGO/2024.
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
217.118,96
|
12
|
18.093,25
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE A DESPESA DO CONTRATO.
|
21/10/2019
|
21/10/2025
|
217.118,96
|
12
|
18.093,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240300
|
2023NE000016
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.471,19
|
17.920,80
|
0,00
|
183.550,39
|
17.920,80
|
561,38
|
561,38
|
17.359,42
|
|
240300
|
2020NE800185
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.901,90
|
13.915,94
|
0,00
|
33.985,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2024NE000020
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
211.826,74
|
19.902,57
|
1.709,82
|
190.214,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2025NE000016
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.756,43
|
0,00
|
0,00
|
88.756,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2019NE800094
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.008,00
|
14.443,20
|
0,00
|
18.564,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2021NE000007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.200,87
|
0,00
|
0,00
|
154.938,40
|
15.262,47
|
0,00
|
0,00
|
15.262,47
|
|
240300
|
2020NE800027
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.887,10
|
7.215,10
|
0,00
|
108.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240300
|
2022NE000007
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
186.243,20
|
0,00
|
0,00
|
169.648,78
|
16.594,42
|
0,00
|
0,00
|
16.594,42
|
|
240013
|
2025NE800016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.896,30
|
0,00
|
0,00
|
37.896,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2025NE000094
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.122,91
|
5.679,69
|
0,00
|
48.443,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
580
|
2025-03-19
|
09045.000192/2018-40
|
2025-03-20
|
18093.25
|
|
225
|
2024-01-08
|
09045.000192/2018-40
|
2024-01-11
|
17359.42
|
|
314
|
2024-05-06
|
09045.000192/2018-40
|
2024-05-07
|
17359.42
|
|
254
|
2024-02-26
|
09045.000192/2018-40
|
2024-03-04
|
17359.42
|
|
274
|
2024-03-25
|
09045.000192/2018-40
|
2024-03-28
|
17359.42
|
|
292
|
2024-04-15
|
09045.000192/2018-40
|
2024-04-17
|
17359.42
|
|
339
|
2024-06-06
|
09045.000192/2018-40
|
2024-06-10
|
17359.42
|
|
372
|
2024-07-18
|
09045.000192/2018-40
|
2024-07-23
|
17359.42
|
|
397
|
2024-08-19
|
09045.000192/2018-40
|
2024-08-20
|
17359.42
|
|
424
|
2024-09-17
|
09045.000192/2018-40
|
2024-09-19
|
17359.42
|
|
447
|
2024-10-09
|
09045.000192/2018-40
|
2024-10-10
|
17359.42
|
|
474
|
2024-11-11
|
09045.000192/2018-40
|
2024-11-13
|
17596.14
|
|
500
|
2024-12-13
|
09045.000192/2018-40
|
2024-12-18
|
18093.25
|
|
547
|
2025-02-11
|
09045.000192/2018-40
|
2025-02-19
|
18093.25
|
|
526
|
2025-01-08
|
09045.000192/2018-40
|
2025-01-15
|
18093.25
|
|
600
|
2025-04-09
|
09045.000192/2018-40
|
2025-04-11
|
18093.25
|
|
626
|
2025-05-15
|
09045.000192/2018-40
|
2025-05-16
|
18093.25
|
|
646
|
2025-06-11
|
09045.000192/2018-40
|
2025-06-13
|
18093.25
|
|
673
|
2025-07-04
|
09045.000192/2018-40
|
2025-07-15
|
18093.25
|
|
697
|
2025-08-14
|
09045.000192/2018-40
|
2025-08-14
|
18093.23
|
|
721
|
2025-09-15
|
09045.000192/2018-40
|
2025-09-16
|
18093.25
|
|
744
|
2025-10-03
|
09045.000192/2018-40
|
2025-10-06
|
18093.25
|
|
747
|
2025-11-05
|
09045.000192/2018-40
|
2025-11-12
|
12256.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
18093.2467
|
217118.9604
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.991.211-**
|
HENRIQUE JOSÉ RIBEIRO ALVES FILHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.591-**
|
SUELI ALVES COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.265.491-**
|
SUELLEN LAIS SOARES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.951.481-**
|
EDNO BIZERRA MARQUES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.564.506-**
|
GERALDO ALVES DE MATOS
|
Gestor
|
|
***.871.786-**
|
VANDERLAN FERNANDES STEINE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.077.247-**
|
JOSE CARLOS SOARES GRILLO
|
Gestor Substituto
|
|
***.725.881-**
|
RAFAEL GOMES DE SOUZA MUNDIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.022.418-**
|
ANDRÉ RICARDO PIACENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.058-**
|
GLAUCO BENTAMARO MANFRIM PORTO
|
Gestor
|
|
***.168.791-**
|
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.319.048-**
|
LUCIANA BARRETO VAN TOL
|
Gestor
|
|
***.143.868-**
|
SERGIO PODGORNIK ABRAMOVICI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.179.321-**
|
FERNANDO ANTONIO DEFENSOR MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.234.126-**
|
LUCIANA DOMINGUES CAIXETA
|
Gestor Substituto
|
|
***.804.754-**
|
MARCELA MALTA JUCÁ PIMENTEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.445.471-**
|
WANDA MARA COSTA DE MELO
|
Gestor
|
|
***.211.168-**
|
CAROLINE STEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.114.781-**
|
THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.107.221-**
|
CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor
|
|
***.564.506-**
|
GERALDO ALVES DE MATOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.833.921-**
|
VÂNIA RORIZ VIEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.203.716-**
|
ORESVALDO DE SOUSA VAZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.238-**
|
TIAGO ANÍSIO FELIPE
|
Gestor Substituto
|
|
***.541.606-**
|
JULIANA JARDIM PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.265.271-**
|
ZELINA PIRES DE ALMEIDA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.074.091-**
|
MARCELO PINHEIRO TORRES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.975.000-**
|
DIEGO MIGUEL BORECKI
|
Gestor
|
|
***.363.076-**
|
CLAUDIO DE SOUZA ALVARES CALABRIA
|
Gestor
|
|
***.160.911-**
|
JULIA DE GOES CAETANO NETA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
