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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000168
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.969.564/0001-53 - FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23276.000711/2024-25
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Objeto
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REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
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Informações Complementares
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15848505900022024 - UASG Minuta: 158485
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.453,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.453,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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2024NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000711/2024-25
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26/11/2024
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31/12/2024
|
32.453,00
|
1
|
32.453,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
|
2024NE000168
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.453,00
|
32.453,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00307
|
2025-01-28
|
23276.000711/2024-25
|
2025-01-30
|
860.40
|
|
918
|
2025-11-14
|
23276.000711/2024-25
|
2025-11-18
|
1815.80
|
|
405
|
2025-05-12
|
23276.000711/2024-25
|
2025-05-12
|
2286.50
|
|
429
|
2025-05-27
|
23276.000711/2024-25
|
2025-05-29
|
1002.00
|
|
406
|
2025-05-12
|
23276.000711/2024-25
|
2025-05-12
|
29.30
|
|
415
|
2025-05-16
|
23276.000711/2024-25
|
2025-05-21
|
2510.70
|
|
729
|
2025-09-08
|
23276.000711/2024-25
|
2025-09-23
|
464.40
|
|
624
|
2025-08-06
|
23276.000711/2024-25
|
2025-08-21
|
11123.00
|
|
763
|
2025-09-23
|
23276.000711/2024-25
|
2025-09-24
|
464.40
|
|
706
|
2025-08-26
|
23276.000711/2024-25
|
2025-08-29
|
154.80
|
|
717
|
2025-09-02
|
23276.000711/2024-25
|
2025-09-05
|
2659.36
|
|
667
|
2025-08-15
|
23276.000711/2024-25
|
2025-08-28
|
669.54
|
|
794
|
2025-10-06
|
23276.000711/2024-25
|
2025-10-10
|
464.40
|
|
959
|
2025-12-02
|
23276.000711/2024-25
|
2025-12-16
|
7001.40
|
|
894
|
2025-11-05
|
23276.000711/2024-25
|
2025-11-07
|
947.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO
|
400
|
12.9
|
5160.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
9.9
|
198.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
200
|
4.66
|
932.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
50
|
19.8
|
990.0000
|
|
Material
|
SAL
|
500
|
1.98
|
990.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
3.5
|
5250.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
300
|
15.11
|
4533.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
4.75
|
7125.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
4.85
|
7275.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.242.096-**
|
ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.025.127-**
|
LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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