|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158387 - IFF/CAMPUS B.J. ITA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000189
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00093/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.450.692/0001-44 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
|
Processo
|
23323.000678.2024-21
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMIDO DE MIHLO E OUTROS). PROCESSO 23323.000678.2024-21, PE 93/2023, UASG 158139.
|
|
Informações Complementares
|
15813905000932023 - UASG Minuta: 158139
|
|
Vig. Início
|
30/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.077,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.077,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2024
|
2024NE000189
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
|
30/08/2024
|
31/12/2024
|
6.077,50
|
1
|
6.077,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2024NE000189
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.077,50
|
6.077,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23011
|
2024-11-14
|
23323.001763/2024-14
|
2025-01-24
|
431.50
|
|
23010
|
2024-11-14
|
23323.001764/2024-51
|
2025-01-24
|
1533.50
|
|
23124
|
2025-02-18
|
23323.000426/2025-82
|
2025-03-21
|
672.50
|
|
23119
|
2025-02-17
|
23323.000507/2024-89
|
2025-04-09
|
3440.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
75
|
4.3
|
322.5000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
7.5
|
375.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
200
|
4.4
|
880.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
2.8
|
840.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
1200
|
2.7
|
3240.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
200
|
2.1
|
420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
