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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155016 - EBSERH HU-UFGD
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.099.194/0001-64 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23529.000997/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO OS SUPORTES TÉCNICO E OPERACIONAL, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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Vig. Fim
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28/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.101.255,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.101.255,60
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Valor Acumulado
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R$ 214.835.583,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.000997/2024-20
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01/03/2025
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28/02/2027
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8.420.000,00
|
1
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8.420.000,00
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 383.452,35, REFERENTES A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA
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01/03/2025
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28/02/2027
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8.801.709,68
|
1
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8.801.709,68
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23/02/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
INTEGRADO DA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO OS SUPORTES TÉCNICO E OPERACIONAL, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025
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01/03/2026
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28/02/2027
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8.801.709,68
|
1
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8.801.709,68
|
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29/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO EM RAZÃO DE REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.973/2024
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01/06/2026
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28/02/2027
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9.101.255,60
|
1
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9.101.255,60
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18/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO OS SUPORTES TÉCNICO E OPERACIONAL, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA
SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA EBSERH N.º 667/2025
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18/09/2026
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28/02/2027
|
9.101.255,60
|
1
|
9.101.255,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155016
|
2025NE000020
|
ACM5D000000 - ACM5D000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2025NE000021
|
ACM5D000000 - ACM5D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2025NE000441
|
ACM5D000000 - ACM5D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.317.350,07
|
333.672,41
|
348.543,99
|
1.635.133,67
|
46.923,01
|
0,00
|
0,00
|
431.615,64
|
|
155016
|
2025NE000440
|
ACM5D000000 - ACM5D000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
101.545,50
|
51.635,69
|
703,33
|
49.206,48
|
30.097,75
|
0,00
|
0,00
|
52.339,02
|
|
155016
|
2025NE000484
|
ACHRD000000 - ACHRD000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
480.416,67
|
465.578,01
|
11.099,30
|
3.739,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2025NE000483
|
ACHRD000000 - ACHRD000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.454,50
|
16.454,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2026NE000027
|
ACM6D000000 - ACM6D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.014.378,75
|
589.026,00
|
16.434,58
|
2.408.918,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155016
|
2026NE000028
|
ACM6D000000 - ACM6D000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
153.334,07
|
108.364,80
|
330,17
|
44.639,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1000000
|
1000000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
792000
|
792000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
6819255.6
|
6819255.6000
|
|
Material
|
COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL
|
1
|
490000
|
490000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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