|
Órgão
|
26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155941 - CAMPUS PORTO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000020
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158150 - IF DO AMAPA
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.891.027/0001-52 - ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23228.001843/2024-40
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME OFÍCIO 55/2024-DEPA-PTG/DIGERAL-PTG/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.001843/2024-40.
|
|
Informações Complementares
|
15815005900072024 - UASG Minuta: 155941
|
|
Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.170,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.170,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
2024NE000020
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001843/2024-40
|
12/07/2024
|
31/12/2024
|
1.170,00
|
1
|
1.170,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155941
|
2024NE000020
|
V0000N60MCN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.170,00
|
1.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001976
|
2024-12-13
|
23228.001843/2024-40
|
2025-01-24
|
1170.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
|
30
|
39
|
1170.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.648.992-**
|
BRUNO PEDRADO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
