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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00176/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 400082 - SRT/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ENERGIA ELÉTRICA
Fornecedor 07.282.377/0001-20 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 10260.228428/2024-93
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GRTB/PRES. PRUDENTE
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.817,56
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 45.817,56
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2025 00030/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10260.228428/2024-93 01/01/2025 16/10/2026 44.331,73 1 44.331,73
02/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026. 01/01/2025 16/10/2026 45.817,56 1 45.817,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2026NE000124 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.896,25 1.059,31 0,00 836,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000528 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.600,00 2.947,60 0,00 22.652,40 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000529 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.465,19 773,03 0,00 692,16 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000050 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 4.554,41 0,00 17.445,59 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000051 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 466,54 234,98 0,00 231,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2026NE000123 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 10.668,05 214,96 39.116,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000056092202607 2026-07-18 10260.228428/2024-93 2026-07-22 2356.36
000056092202608 2026-08-18 10260.228428/2024-93 2026-08-21 4016.82
000056092202609 2026-09-17 10260.228428/2024-93 2026-10-09 3773.88
000056092202502 2025-02-17 10260.200158/2025-37 2025-02-24 4939.91
000056092202503 2025-03-18 10260.228428/2024-93 2025-03-27 4984.12
000056092202504 2025-04-15 10260.228428/2024-93 2025-04-28 3341.34
000056092202506 2025-06-16 10260.228428/2024-93 2025-06-23 1597.39
000056092202505 2025-05-15 10260.228428/2024-93 2025-05-19 1680.53
000056092202507 2025-07-17 10260.228428/2024-93 2025-07-28 1191.86
000056092202510 2025-10-17 10260.228428/2024-93 2025-10-23 4259.87
000056092202508 2025-08-15 10260.228428/2024-93 2025-09-02 1406.93
000056092202509 2025-09-16 10260.228428/2024-93 2025-09-22 3186.15
000056092202511 2025-11-17 10260.228428/2024-93 2025-11-25 4278.96
000056092202512 2025-12-17 10260.228428/2024-93 2025-12-19 5742.87
000056092202601 2026-01-15 10260.228428/2024-93 2026-01-27 5739.31
000056092202602 2026-02-13 10260.228428/2024-93 2026-02-20 5921.52
00005692202604 2026-04-16 10260.228428/2024-93 2026-04-29 5950.17
000056092202603 2026-03-17 10260.228428/2024-93 2026-03-23 6458.88
000056092202605 2026-05-18 10260.228428/2024-93 2026-05-19 4035.36
000056092202606 2026-06-17 10260.228428/2024-93 2026-06-18 1916.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 3818.13 45817.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.793.371-** SILVANA VIANNA PASSARELLO Gestor
***.435.788-** OSMAR KATSUMI SUYAMA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORT 601/2025 - fiscais GRTb/Pres. Prudente 66.31 KB 24/01/2025 14:57:57
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo