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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000213
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.536.180/0001-84 - ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23137.000606.2023-08
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Objeto
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EMEPNHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 01/2023, UASG 158365 PARTICIPANTE S.E. 03 PROC. 23137.000606.2023-08.
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Informações Complementares
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15836505000012023 - UASG Minuta: 158374
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Vig. Início
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13/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.886,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.886,36
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2023
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2023NE000213
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000606.2023-08
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13/11/2023
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31/12/2023
|
14.886,36
|
1
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14.886,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2023NE000213
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.886,36
|
14.886,36
|
0,00
|
0,00
|
14.886,36
|
14.886,36
|
14.886,36
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4650
|
2025-01-24
|
23137.000380/2025-07
|
2025-01-24
|
1789.65
|
|
4740
|
2025-02-11
|
23137.000606/2023-08
|
2025-02-12
|
3183.97
|
|
4748
|
2025-02-12
|
23137.000606/2023-08
|
2025-02-13
|
1019.66
|
|
4531
|
2024-12-10
|
23137.000606/2023-08
|
2024-12-12
|
3686.68
|
|
4903
|
2025-03-13
|
23137.000606/2023-08
|
2025-03-17
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1284.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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2
|
22.26
|
44.5200
|
|
Material
|
FRUTA
|
136
|
4.45
|
605.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
7.14
|
214.2000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
63
|
58.2
|
3666.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
10.79
|
3237.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
800
|
8.73
|
6984.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
39.92
|
79.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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