|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00046/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.566.782/0001-72 - CK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23241.004045/2024-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 153.147,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 153.147,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.143,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004045/2024-00
|
05/02/2025
|
05/08/2027
|
122.997,60
|
1
|
122.997,60
|
|
15/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE JARDINEIRO. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/2025, A PARTIR DE 01/01/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/01/2026
|
05/08/2027
|
122.997,60
|
1
|
122.997,60
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL. O VALOR MENSAL DO POSTO DE JARDINEIRO MUDARÁ DE R$ 4.099,92 PARA R$ 4.383,05 A PARTIR DE 01/01/2024. PARA
R$ 4.704,88 A PARTIR DE 01/01/2025. PARA R$ 5.104,93 A PARTIR DE 01/01/2026
|
05/02/2025
|
05/08/2027
|
153.147,90
|
1
|
153.147,90
|
|
11/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 01/2025, EM 15/05/2026, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO CONFORME AUTOS DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO Nº 23873.003590/2025-15. A CONTRATADA DEVERÁ PRESTAR O SERVIÇO NORMALMENTE ATÉ A DATA SUPRACITADA.
|
11/05/2026
|
15/05/2026
|
153.147,90
|
1
|
153.147,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158266
|
2026NE000006
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.099,92
|
0,00
|
0,00
|
4.099,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2024NE000230
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.099,92
|
4.099,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2025NE000018
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.899,28
|
3.888,91
|
834,19
|
32.176,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2026NE000025
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.359,50
|
0,00
|
0,00
|
24.359,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4177
|
2026-06-25
|
23241.000418/2026-27
|
2026-07-15
|
2382.37
|
|
4068
|
2026-05-12
|
23241.000418/2026-27
|
2026-05-14
|
5082.94
|
|
2068
|
2025-04-07
|
23241.004045/2024-00
|
2025-04-07
|
3553.28
|
|
2069
|
2025-04-07
|
23241.004045/2024-00
|
2025-04-07
|
4064.28
|
|
2262
|
2025-05-27
|
23241.004045/2024-00
|
2025-05-28
|
3689.38
|
|
2377
|
2025-06-15
|
23241.004045/2024-00
|
2025-06-18
|
3297.38
|
|
2569
|
2025-07-09
|
23241.004045/2024-00
|
2025-07-10
|
3576.20
|
|
2843
|
2025-08-19
|
23241.004045/2024-00
|
2025-08-19
|
3586.27
|
|
2982
|
2025-09-09
|
23241.000652/2025-73
|
2025-09-10
|
3586.27
|
|
3143
|
2025-10-09
|
23241.000652/2025-73
|
2025-10-09
|
3598.57
|
|
4087
|
2026-05-19
|
23241.000418/2026-27
|
2026-05-28
|
8978.49
|
|
3324
|
2025-11-07
|
23241.000652/2025-73
|
2025-11-10
|
4079.33
|
|
3438
|
2025-12-05
|
23241.000652/2025-73
|
2025-12-05
|
4079.33
|
|
3581
|
2026-01-09
|
23241.000652/2025-73
|
2026-01-09
|
4058.74
|
|
3715
|
2026-02-11
|
23241.000253/2026-93
|
2026-02-13
|
4099.92
|
|
3893
|
2026-03-16
|
23241.000253/2026-93
|
2026-03-16
|
3645.95
|
|
3968
|
2026-04-10
|
23241.000418/2026-27
|
2026-04-13
|
4099.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-05
|
6149.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
5104.93
|
153147.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
