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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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23754.000074/2024-12
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS TEFÉ 2024 - 23754.000074/2024-12 - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 68717 / 2024 - DAP/TEFE DE 11/12/2024.
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Informações Complementares
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15544005900032024 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.094,38
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.094,38
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000084
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000074/2024-12
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13/12/2024
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31/12/2024
|
7.094,38
|
1
|
7.094,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
|
2024NE000084
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.094,38
|
7.094,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1882
|
2025-01-16
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23754.000074/2024-12
|
2025-01-24
|
7094.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
500
|
3.43
|
1715.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
14.64
|
732.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
11.25
|
112.5000
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
14.2
|
42.6000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
32.73
|
98.1900
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
83
|
249.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
77.99
|
233.9700
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
69.99
|
209.9700
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
77.99
|
233.9700
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
3
|
85.99
|
257.9700
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
30
|
7.91
|
237.3000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
3
|
16.45
|
49.3500
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
97.45
|
194.9000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
42
|
20
|
840.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
49
|
20
|
980.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
32
|
4.85
|
155.2000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
7
|
1.89
|
13.2300
|
|
Material
|
PAPEL FOTOGRÁFICO
|
8
|
21.41
|
171.2800
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
1.77
|
17.7000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
1.95
|
19.5000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
1.77
|
17.7000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
CANETA CORRETIVA
|
10
|
23.38
|
233.8000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
13
|
14.25
|
185.2500
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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