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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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90095/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.370.573/0001-03 - J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA
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Processo
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10707.720386/2024-51
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Objeto
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fornecimento contínuo de café torrado e moído do tipo único, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 61.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 779.988,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720386/2024-51
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23/01/2025
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23/01/2026
|
59.869,00
|
1
|
59.869,00
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14/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 23/01/2026 até 22/01/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021
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23/01/2026
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22/01/2027
|
59.869,00
|
1
|
59.869,00
|
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10/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 89 (OITENTA E NOVE) PACOTES DE CAFÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, AO QUANTITATIVO INICIALMENTE CONTRATADO, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO DE 2,82% DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, I, ALÍNEA "B" E 125 DA LEI Nº 14.133/2021.
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10/07/2026
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22/01/2027
|
61.560,00
|
1
|
61.560,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2025NE000098
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
59.869,00
|
0,00
|
665,79
|
59.203,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000190
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.498,40
|
8.319,40
|
0,00
|
50.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14605
|
2026-07-17
|
13113.018204/2026-19
|
2026-08-04
|
1691.00
|
|
14604
|
2026-07-17
|
13113.018204/2026-19
|
2026-07-24
|
11381.00
|
|
9540
|
2025-01-29
|
10707.720386/2024-51
|
2025-02-11
|
7524.00
|
|
9538
|
2025-01-29
|
10707.720386/2024-51
|
2025-02-11
|
11381.00
|
|
9539
|
2025-01-29
|
10707.720386/2024-51
|
2025-02-11
|
6821.00
|
|
10483
|
2025-06-17
|
10707.720386/2024-51
|
2025-07-02
|
11381.00
|
|
11137
|
2025-08-26
|
10707.720386/2024-51
|
2025-09-12
|
11381.00
|
|
11993
|
2025-11-13
|
10707.720067/2025-27
|
2025-11-28
|
11381.00
|
|
12545 12546 12548
|
2026-01-28
|
13113.018204/2026-19
|
2026-02-25
|
25726.00
|
|
13.573
|
2026-04-29
|
13113.018204/2026-19
|
2026-05-14
|
11381.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
3240
|
19
|
61560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.767-**
|
PATRICIA VAN BIENE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.663.127-**
|
ANDREA LICIA MALUF NAMUR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.343.767-**
|
PATRICIA VAN BIENE
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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