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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000201
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90111/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
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23130.000041/2024-00
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO - FUNDAJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 254.820,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 254.820,68
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Valor Acumulado
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R$ 254.820,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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2024NE000201
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2313000041202400
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19/03/2024
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31/12/2024
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254.820,68
|
1
|
254.820,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2024NE000201
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.191.297,48
|
86.768,20
|
0,00
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1.104.529,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000233
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
3.360,00
|
794,68
|
0,00
|
2.565,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000131
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6389322
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2024-12-28
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23130.000041/2024-00
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2025-01-08
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156992.70
|
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10805686
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2025-01-23
|
23130.000041/2024-00
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2025-01-25
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57283.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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0.18857562
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1351291.75
|
254820.6796
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.852.034-**
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LEANDRO DE MELO MOREIRA
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Gestor
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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