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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254488 - COC/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254488 - COC/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254488 - COC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.091.035/0001-86 - BLRS SOLUCOES PREDIAIS LTDA
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Processo
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25067.000072/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DO ELEVADOR E ESQUADRIAS METÁLICAS DOS BANHEIROS DO PAVILHÃO MOURISCO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2025
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Vig. Fim
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24/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.165.819,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.165.819,79
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Valor Acumulado
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R$ 955.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2025
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000072/2024-99
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24/01/2025
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24/01/2026
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955.000,00
|
1
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955.000,00
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06/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA FIOCRUZ RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA, NO VALOR DE R$ 210.819,79 (DUZENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), SENDO R$ 70.956,50 (SETENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) RELATIVOS A REAJUSTE DO VALOR INICIAL DO CONTRATO ORIGINAL DE R$ 955.000,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), COM BASE NA VARIAÇÃO ANUAL DO INCC-M/FGV EM 7,43% OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/25 (5402972), COM INTERREGNO 12 MESES DA DATA DO ORÇAMENTO-BASE EM JULHO/2024 (5396118) E R$ 139.863,29 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVOS A ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL QUE REPRESENTA APROXIMADAMENTE 13,63% (TREZE INTEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO, CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL DO CONTRATO (5392420), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (5392435) E RESPECTIVO ATESTO (5394332) ANEXADOS AO PROCESSO 25067.000072/2024-99. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 1.165.819,79.
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24/01/2025
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24/01/2026
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1.165.819,79
|
1
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1.165.819,79
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254488
|
2024NE000411
|
A1COC - COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254488
|
2025NE000152
|
B1COC - OBRA COC
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
312.446,38
|
0,00
|
0,00
|
312.446,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254488
|
2025NE000304
|
A1COC - COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
229.267,73
|
0,00
|
0,00
|
229.267,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254488
|
2025NE000334
|
B1COC - OBRA COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
174.084,20
|
0,00
|
0,00
|
174.084,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254488
|
2025NE000351
|
B1COC - OBRA COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
254488
|
2025NE000410
|
B1COC - OBRA COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
180.736,89
|
1.000,00
|
0,00
|
179.736,89
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
254488
|
2026NE000058
|
B1COC - OBRA COC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
263.284,59
|
0,00
|
0,00
|
263.284,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50074
|
2025-04-16
|
25067.000072/2024-99
|
2025-04-24
|
112642.85
|
|
50077
|
2025-05-23
|
25067.000072/2024-99
|
2025-05-26
|
77874.76
|
|
50079
|
2025-06-12
|
25067.000072/2024-99
|
2025-06-13
|
126928.77
|
|
50081
|
2025-07-15
|
25067.000072/2024-99
|
2025-07-17
|
229267.73
|
|
50083
|
2025-08-14
|
25067.000072/2024-99
|
2025-08-15
|
174084.20
|
|
50087
|
2025-10-23
|
25067.000165/2025-02
|
2025-10-23
|
58691.84
|
|
50085
|
2025-09-18
|
25067.000072/2024-99
|
2025-09-23
|
121045.05
|
|
50094
|
2026-03-06
|
25067.000072/2024-99
|
2026-03-10
|
210819.79
|
|
50091
|
2026-01-05
|
25067.000072/2024-99
|
2026-01-06
|
54464.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1165819.79
|
1165819.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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