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Órgão 26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Unidade da Prestação do Serviço 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.891.300/0001-97 - JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23056.000228/2018-97
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA CATEGORIA D PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM-CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFÊRENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/03/2019
Vig. Fim 15/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 257.934,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 21.494,51
Valor Acumulado R$ 766.971,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/03/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23056.000228/2018-97 15/03/2019 15/03/2020 236.690,00 1 0,00
05/11/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 01/2019. 15/03/2019 15/03/2022 257.934,12 12 21.494,51
11/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NR. 01/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 15/03/2020 15/03/2021 257.934,12 1 0,00
25/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 15/03/2019 15/03/2021 236.690,00 12 19.724,17
25/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA 15/03/2021 15/03/2022 236.690,00 12 19.724,17
14/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.1/2019 15/03/2022 15/03/2023 257.934,12 12 21.494,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158273 2021NE000011 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 204.197,85 0,00 0,00 182.703,34 21.494,51 0,00 0,00 21.494,51
158273 2022NE000053 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 182.703,33 0,00 21.494,51 161.208,82 0,00 0,00 0,00 21.494,51
158273 2023NE000006 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.494,51 0,00 0,00 21.494,51 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2019NE800041 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2020NE800020 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2020NE800002 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2020NE800103 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2021NE000002 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.736,27 0,00 0,00 53.736,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158273 2022NE000008 L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.736,27 0,00 0,00 53.736,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-06-15 12896.71
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 198098.64 198098.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 1 59835.48 59835.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo