|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000253
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200372 - SR/PF/RS
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A
|
|
Processo
|
08270.005557/2024-44
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FICCO/DRPJ/SR/PF/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 GERENCIADO PELA SR/PF/RS (UASG 200372) ., NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, PRC. SEI Nº 08270.005557/2024-44.
|
|
Informações Complementares
|
20037205900052024 - UASG Minuta: 200392
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.651,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 68.651,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 68.651,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000253
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.005557/2024-44
|
27/12/2024
|
31/12/2024
|
68.651,00
|
1
|
68.651,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2024NE000253
|
PF9990APA24 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
68.651,00
|
68.651,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162527
|
2025-03-06
|
08270.005557/2024-44
|
2025-03-20
|
68651.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
38
|
1057
|
40166.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
30
|
949.5
|
28485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
