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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000586
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.211.300/0001-70 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA
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Processo
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23060.001200/2024-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM VASILHAME, DESTINADA AO IFS REITORIA, SOLICITADA P/ COAL-REI, AUTORIZADO P/ ORDENADOR DE DESPESA, ATA 1, PREG 19/2023(UASG158134), CONFORME PROCESSO 23060.001200/2024-56 (SEI-REI).ENTREGAS/PAGAMENTOS OCORRERÃO MEDIANTE ORDEM DE FORNECIMENTO DA COAL/REITORIA
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Informações Complementares
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15813405000192023 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.168,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.168,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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2024NE000586
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001200/2024-56
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12/07/2024
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31/12/2024
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11.168,00
|
1
|
11.168,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE000586
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.168,00
|
7.678,00
|
0,00
|
3.490,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5959
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2025-01-21
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23060.001200/2024-56
|
2025-01-29
|
872.50
|
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6023
|
2025-03-11
|
23060.001200/2024-56
|
2025-03-20
|
307.12
|
|
6059
|
2025-04-09
|
23060.001200/2024-56
|
2025-04-29
|
523.50
|
|
6152
|
2025-06-12
|
23060.001200/2024-56
|
2025-06-26
|
698.00
|
|
6098
|
2025-05-07
|
23060.001200/2024-56
|
2025-07-03
|
698.00
|
|
6214
|
2025-08-13
|
23060.001200/2024-56
|
2025-08-19
|
698.00
|
|
6263
|
2025-09-23
|
23060.001200/2024-56
|
2025-09-23
|
698.00
|
|
6308
|
2025-10-29
|
23060.001200/2024-56
|
2025-11-05
|
698.00
|
|
6387
|
2025-12-12
|
23060.001200/2024-56
|
2025-12-16
|
698.00
|
|
6426
|
2026-01-22
|
23060.001200/2024-56
|
2026-02-19
|
698.00
|
|
6521
|
2026-03-18
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23060.001200/2024-56
|
2026-03-24
|
698.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3200
|
3.49
|
11168.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.518.775-**
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JOSE RICARDO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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