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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158456 - IFMA/CAMPUS CAXIAS
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23344.000604/2019-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO DE VIDA COLETIVO PARA ESTAGIÁRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2019
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Vig. Fim
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01/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.774,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.774,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.548,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2019
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00045/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000604/2019-89
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01/12/2019
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01/06/2022
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3.774,00
|
1
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3.774,00
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01/12/2019
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00045/2019
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Termo de Encerramento
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01/12/2019
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01/06/2022
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0,00
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0,00
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02/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 (SEIS) MESES.
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02/06/2020
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01/12/2020
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1.887,00
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1
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0,00
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30/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 45/2019 PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.
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02/12/2020
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01/06/2021
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1.887,00
|
1
|
0,00
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08/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A. CONTAR DE 02/06/2021.
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02/06/2021
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01/06/2022
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3.774,00
|
1
|
3.774,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158305
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2019NE800532
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L2994P01SAN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - ASSISTENCIA EST.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRETAGEM - SEGURO
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10200
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0.37
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3774.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.901.736-**
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TIAGO ARIEL RIBEIRO BENTO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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