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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23714.001282/2018-59
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Objeto
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USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2019
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Vig. Fim
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22/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 12.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2019
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00031/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.001282/2018-59
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23/07/2019
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22/07/2020
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12.000,00
|
1
|
0,00
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29/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/2019/RER/SAR.
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23/07/2020
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22/07/2021
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12.000,00
|
1
|
0,00
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20/05/2021
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00002/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019/RER/SAR
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23/07/2021
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22/07/2022
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
21/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CUSD CT - 5015872516/2019 PARA ADEQUAÇÃO DE DEMANDA
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23/07/2019
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22/07/2022
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
07/05/2022
|
00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019/RER/SAR
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23/07/2022
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22/07/2023
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
|
28/04/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CUSD CT-5015872516/2019
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28/04/2023
|
22/07/2024
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
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10/05/2023
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00005/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2019/RER/SAR
|
23/07/2023
|
22/07/2024
|
12.000,00
|
1
|
12.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156591
|
2023NE000006
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2019NE800133
|
LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2020NE800288
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2021NE000014
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156591
|
2022NE000010
|
LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2023NE001315
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.658,51
|
43.658,51
|
0,00
|
0,00
|
87.317,02
|
0,00
|
0,00
|
87.317,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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