|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
|
Número da Compra
|
00032/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23345.000407/2019-50
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS DO IFSULDEMINAS CAMPUS MACHADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.088,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.088,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.559,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000407/2019-50
|
20/08/2019
|
20/08/2020
|
11.587,44
|
1
|
0,00
|
|
25/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$12162,60 PARA R$12.758,81 EM VIRTUDE DE INCLUSÃO DE VEÍCULOS.
|
25/06/2020
|
20/08/2020
|
12.758,81
|
1
|
0,00
|
|
27/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO A SER DE R$12.758,81.
|
21/08/2020
|
20/08/2021
|
12.758,81
|
1
|
0,00
|
|
17/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 21 DE AGOSTO DE 2021 E TÉRMINO EM 20 DE AGOSTO DE 2022.
|
20/08/2019
|
20/08/2021
|
11.587,44
|
1
|
11.587,44
|
|
05/10/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.420,08 PARA R$ 15.088,36, SENDO R$ 5.123,42 DESTINADOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA E R$ 9.964,94 DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO, CONFORME APURADO PELA VARIAÇÃO DO IGP-M (FGV) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021, INCLUÍDO O DESCONTO DA CONTRATADA.
|
20/08/2019
|
20/08/2021
|
15.088,36
|
1
|
15.088,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2019NE800448
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800284
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000032
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.959,28
|
0,00
|
0,00
|
5.713,92
|
4.245,36
|
0,00
|
0,00
|
3.933,77
|
|
158304
|
2022NE000213
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
660,46
|
0,00
|
0,00
|
660,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
439396861
|
2021-01-22
|
23345.000104/2021-51
|
2021-01-26
|
462.82
|
|
464092207
|
2021-08-23
|
23345.001261/2021-84
|
2021-08-24
|
617.04
|
|
2130922785
|
2021-02-21
|
23345.000253/2021-11
|
2021-02-23
|
439.67
|
|
283916986
|
2021-07-23
|
23345.001097/2021-13
|
2021-07-23
|
387.42
|
|
2145522561
|
2021-03-22
|
23345.000407/2021-74
|
2021-03-24
|
439.67
|
|
2163245324
|
2021-04-23
|
23345.000563/2021-35
|
2021-04-28
|
649.07
|
|
2177201687
|
2021-06-01
|
23345.000723/2021-46
|
2021-06-01
|
698.92
|
|
486585196
|
2022-02-21
|
23345.000248/2022-99
|
2022-02-25
|
460.96
|
|
2193813251
|
2021-06-23
|
23345.000870/2021-16
|
2021-06-25
|
516.23
|
|
497462131
|
2022-04-21
|
23345.000735/2022-51
|
2022-06-14
|
509.20
|
|
482853654
|
2022-01-23
|
23345.000093/2022-91
|
2022-01-27
|
474.56
|
|
467709712
|
2021-09-23
|
23345.001404/2021-58
|
2021-09-27
|
797.14
|
|
471538690
|
2021-10-23
|
23345.001553/2021-17
|
2021-10-25
|
700.62
|
|
475284955
|
2021-11-23
|
23345.001737/2021-87
|
2021-11-30
|
488.16
|
|
479005715
|
2021-12-23
|
23345.001922/2021-71
|
2021-12-27
|
859.76
|
|
490208973
|
2022-03-23
|
23345.000376/2022-32
|
2022-03-24
|
642.44
|
|
493857720
|
2022-04-23
|
23345.000547/2022-23
|
2022-04-25
|
570.06
|
|
501096813
|
2022-06-23
|
23345.001022/2022-13
|
2022-06-28
|
561.60
|
|
497462131
|
2022-06-10
|
23345.000735/2022-51
|
2022-06-14
|
513.56
|
|
504704555
|
2022-07-23
|
23345.001212/2022-22
|
2022-07-27
|
710.59
|
|
508344020
|
2022-08-23
|
23345.001380/2022-18
|
2022-08-25
|
660.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
11615.56
|
11615.5600
|
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
3472.8
|
3472.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
