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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000463
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.101.015/0001-00 - JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.004299/2024-1
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90032/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM E PREPARAÇÃO DA EXPOSIÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA DE MUSEOLOGIA/UNIRIO.
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Informações Complementares
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15403406900322024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.084,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.084,73
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000463
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004299/2024-1
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30/12/2024
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31/12/2024
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2.084,73
|
1
|
2.084,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2024NE000463
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.338,92
|
8.338,92
|
0,00
|
0,00
|
2.084,73
|
0,00
|
0,00
|
2.084,73
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32
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2025-01-14
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23102.004299/2024-12
|
2025-01-23
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2084.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CADERNO
|
2
|
12.21
|
24.4200
|
|
Material
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000226404 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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3
|
152
|
456.0000
|
|
Material
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000226404 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1
|
265.3
|
265.3000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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2
|
44.99
|
89.9800
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|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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2
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30.99
|
61.9800
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|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
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10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
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TRINCHA
|
3
|
4.08
|
12.2400
|
|
Material
|
TRINCHA
|
3
|
3.41
|
10.2300
|
|
Material
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000226404 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
4
|
164.81
|
659.2400
|
|
Material
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000226404 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
2
|
167.81
|
335.6200
|
|
Material
|
000226404 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1
|
129.72
|
129.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.426-**
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GABRIEL DE OLIVEIRA MIRANDA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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