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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200229 - UNIPRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200229 - UNIPRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200229 - UNIPRF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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200229
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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08812.000779/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, INSUMOS, ACESSÓRIOS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NO MODO CONTINUADO, POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.432.354,54
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|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 119.362,88
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Valor Acumulado
|
R$ 2.959.557,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.000779/2024-04
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12/11/2024
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11/11/2025
|
1.333.297,48
|
12
|
111.108,12
|
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14/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2025 EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº SC000014/2025, RESULTANDO NA MAJORAÇÃO DE 6,48% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
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12/11/2024
|
11/11/2025
|
1.432.354,54
|
12
|
119.362,88
|
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29/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/11/2025 ATÉ 11/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO, NO QUE CONCERNE AOS UNIFORMES E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PRIMEIRO PRAZO DE 12 MESES E SERÁ CONSOLIDADO MEDIANTE APOSTILAMENTO, APLICANDO-SE, ENTÃO, O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NOS SEUS TERMOS.
A REVISÃO DO CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS FICA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO PRIMEIRO PRAZO DE 12 MESES E SERÁ CONSOLIDADA MEDIANTE APOSTILAMENTO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017.
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12/11/2025
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11/11/2026
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1.432.354,54
|
12
|
119.362,88
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO REFERIDO CONTRATO, EM VIRTUDE DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS A PARTIR DE 12/11/2025 E DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 A PARTIR DE 01/01/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº SC000124/2026, RESULTANDO NA REDUÇÃO DE 6,48% (SEIS VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO.
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12/11/2024
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11/11/2026
|
1.432.354,54
|
12
|
119.362,88
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200229
|
2024NE000131
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
155.823,10
|
155.823,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200229
|
2025NE000023
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.326.717,79
|
122.507,88
|
24.185,36
|
1.180.024,55
|
111.256,42
|
0,00
|
0,00
|
135.441,78
|
|
200229
|
2026NE000077
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.038.460,76
|
241.201,66
|
0,00
|
797.259,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72127
|
2026-08-06
|
08812.000779/2024-04
|
2026-08-17
|
118549.48
|
|
71861
|
2026-07-08
|
08812.000779/2024-04
|
2026-07-16
|
116070.70
|
|
67058
|
2025-03-07
|
08812.000779/2024-04
|
2025-03-26
|
112501.75
|
|
66752
|
2025-02-11
|
08812.000779/2024-04
|
2025-02-11
|
38612.93
|
|
66753
|
2025-02-11
|
08812.000779/2024-04
|
2025-02-12
|
61017.18
|
|
66761
|
2025-02-13
|
08812.000779/2024-04
|
2025-02-13
|
79802.61
|
|
67342
|
2025-04-03
|
08812.000779/2024-04
|
2025-04-17
|
109024.01
|
|
67814
|
2025-05-21
|
08812.000779/2024-04
|
2025-05-29
|
100292.09
|
|
68274
|
2025-07-03
|
08812.000779/2024-04
|
2025-07-09
|
100744.61
|
|
68095
|
2025-06-20
|
08812.000779/2024-04
|
2025-07-09
|
106778.08
|
|
69174
|
2025-10-08
|
08812.000779/2024-04
|
2025-10-16
|
101926.64
|
|
68624
|
2025-08-13
|
08812.000779/2024-04
|
2025-09-08
|
99157.08
|
|
68931
|
2025-09-17
|
08812.000779/2024-04
|
2025-09-29
|
114855.76
|
|
69464
|
2025-11-11
|
08812.000779/2024-04
|
2025-11-13
|
112063.03
|
|
69172
|
2025-10-07
|
08812.000779/2024-04
|
2025-10-16
|
49763.75
|
|
69773
|
2025-12-15
|
08812.000779/2024-04
|
2025-12-24
|
118265.82
|
|
70033
|
2026-01-14
|
08812.000779/2024-04
|
2026-01-28
|
111256.42
|
|
70279
|
2026-02-04
|
08812.000779/2024-04
|
2026-02-11
|
108103.31
|
|
70608
|
2026-03-06
|
08812.000779/2024-04
|
2026-03-13
|
100274.98
|
|
70996
|
2026-04-13
|
08812.000779/2024-04
|
2026-04-28
|
113504.63
|
|
71231
|
2026-05-06
|
08812.000779/2024-04
|
2026-05-25
|
117922.05
|
|
71518
|
2026-06-02
|
08812.000779/2024-04
|
2026-06-18
|
122833.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
0.16666666667
|
81368.99
|
162737.9800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.08333333333
|
1269335.36
|
1269335.3599
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
10800
|
0.019
|
205.2000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
720
|
0.10555556
|
76.0000
|
|
Serviço
|
PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.446.418-**
|
LEANDRO CARLOS DE MOURA CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.617.889-**
|
KELLI KARINE ABRAO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.889-**
|
RICARDO LIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.764.753-**
|
SAMUEL RODRIGUES MATOS
|
Gestor
|
|
***.372.319-**
|
MISAEL TORQUATO SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.712.750-**
|
REMERSON DUTRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
