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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000277
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.492.811/0001-21 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
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Processo
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23064.020551/2024-26
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Objeto
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GASES ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (DAGRO) DO CAMPUS PATO BRANCO. PREGÃO 90006/2024 - ITEM 13
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Informações Complementares
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15317705900062024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.892,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.892,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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2024NE000277
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020551/2024-26
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17/07/2024
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31/12/2024
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8.892,00
|
1
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8.892,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
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2024NE000277
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.892,00
|
4.290,19
|
0,00
|
4.601,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42809
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2025-01-27
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23064.020551/2024-26
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2025-02-03
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904.76
|
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42680
|
2025-01-16
|
23064.020551/2024-26
|
2025-01-24
|
446.82
|
|
43038
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2025-02-19
|
23064.020551/2024-26
|
2025-02-21
|
1015.91
|
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43139
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2025-02-28
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23064.020551/2024-26
|
2025-02-28
|
1396.04
|
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43438
|
2025-04-03
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23064.020551/2024-26
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2025-04-04
|
967.01
|
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43761
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2025-05-08
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23064.020551/2024-26
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2025-05-15
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820.29
|
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44099
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2025-06-12
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23064.020551/2024-26
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2025-06-16
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1213.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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400
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22.23
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8892.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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