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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90038/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.954.897/0001-09 - RSAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA
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Processo
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23082.022896/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CIRCUITO INTERNO FECHADO DE TV COM A INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E O TREINAMENTO DE USUÁRIOS PARA VÍDEO MONITORAMENTO DAS ÁREAS COMUNS DA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL CONDOMÍNIO LUIZ GONZAGA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.461,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 71.461,92
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Valor Acumulado
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R$ 3.499.172,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.022896/2024-04
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27/01/2025
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27/01/2030
|
69.000,00
|
1
|
69.000,00
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 06/2025, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,46%, EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, APLICÁVEL A PARTIR DE 27 DE JANEIRO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
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27/01/2025
|
27/01/2030
|
71.461,92
|
1
|
71.461,92
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2025NE000030
|
M4002G01SCN - ASSIST - GRAD - GESTAO - SERV CONT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.865,55
|
2.212,22
|
0,00
|
11.653,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2026NE000154
|
M4002G23SCN - SERVICOS CONTINUOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,48
|
1.240,16
|
1.201,29
|
9.559,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5707
|
2026-08-03
|
23082.022896/2024-04
|
2026-08-07
|
1201.29
|
|
6446
|
2026-09-03
|
23082.022896/2024-04
|
2026-09-09
|
1201.29
|
|
7132
|
2026-10-01
|
23082.022896/2024-04
|
2026-10-02
|
1201.29
|
|
4992
|
2026-07-01
|
23082.022896/2024-04
|
2026-07-08
|
1201.29
|
|
59081
|
2025-03-05
|
23082.005763/2025-46
|
2025-03-07
|
1150.00
|
|
59913
|
2025-04-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-04-02
|
1150.00
|
|
59893
|
2025-03-25
|
23082.008321/2025-51
|
2025-03-25
|
153.33
|
|
60745
|
2025-05-02
|
23082.022896/2024-04
|
2025-05-02
|
1150.00
|
|
00061593
|
2025-06-02
|
23082.022896/2024-04
|
2025-06-03
|
1150.00
|
|
00062349
|
2025-07-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-07-04
|
1150.00
|
|
63171
|
2025-08-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-08-01
|
1150.00
|
|
63939
|
2025-09-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-09-12
|
1150.00
|
|
64652
|
2025-10-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-10-06
|
1150.00
|
|
65432
|
2025-11-03
|
23082.022896/2024-04
|
2025-11-03
|
1150.00
|
|
36
|
2025-12-01
|
23082.022896/2024-04
|
2025-12-09
|
1150.00
|
|
778
|
2026-01-02
|
23082.022896/2024-04
|
2026-01-06
|
1150.00
|
|
2244
|
2026-03-03
|
23082.022896/2024-04
|
2026-03-04
|
1201.29
|
|
1497
|
2026-02-02
|
23082.022896/2024-04
|
2026-02-05
|
1150.00
|
|
2916
|
2026-04-01
|
23082.022896/2024-04
|
2026-04-06
|
1201.29
|
|
3594
|
2026-05-04
|
23082.022896/2024-04
|
2026-05-05
|
1201.29
|
|
4339
|
2026-06-03
|
23082.022896/2024-04
|
2026-06-03
|
1201.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
1
|
71461.92
|
71461.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.198.164-**
|
RAFAELA BEATRIZ DA SILVA ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.890.494-**
|
FÁBIA MORGANA RODRIGUES DA SILVA DIAS
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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