|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
REITORIA
|
|
Tipo
|
Concessão
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.110.004/0001-70 - SABEL COMERCIO E DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23244.001371/2024-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (500 ML), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2024.
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025, CUJO OBJETO RE...
|
|
Vig. Início
|
23/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.420,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.420,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.160,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
00004/2025
|
Concessão
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27
|
23/01/2025
|
23/01/2026
|
1.340,00
|
1
|
1.340,00
|
|
05/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DE APROXIMADAMENTE 5,48% (CINCO VÍRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), CONSIDERANDO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, A DATA BASE 09/05/2024 A 09/05/2025, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 25, § 8º, INCISO I DA LEI 14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, EDITAL 90002/2024 (0943166) E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
23/01/2025
|
23/01/2026
|
1.420,00
|
1
|
1.420,00
|
|
21/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/01/2026 ATÉ 23/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
23/01/2026
|
23/01/2027
|
1.420,00
|
1
|
1.420,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000293
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.340,00
|
1.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000468
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80,00
|
80,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000016
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.301,43
|
1.301,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18308
|
2025-06-11
|
23244.001371/2024-27
|
2025-06-12
|
80.40
|
|
19573
|
2025-09-17
|
23244.001371/2024-27
|
2025-09-22
|
321.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2000
|
0.71
|
1420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.506.807-**
|
JOÃO FELIPE SILVA
|
Gestor
|
|
***.880.462-**
|
RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
