|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.780.938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA
|
|
Processo
|
23256.017853/2019-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO IFCE- CAMPUSFORTALEZA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 124.096,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.993,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.993,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2019
|
00029/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.017853/2019-01
|
22/11/2019
|
22/11/2020
|
35.993,30
|
1
|
35.993,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2019NE800803
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO COBRE
|
110
|
182
|
20020.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
110
|
324.9
|
35739.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
103
|
291.18
|
29991.5400
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
93
|
375.03
|
34877.7900
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
867
|
4
|
3468.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|