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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23266.002699/2019-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2020
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Vig. Fim
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07/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 430.070,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.527,35
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Valor Acumulado
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R$ 13.527,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2020
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00028/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002699/2019-45
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07/01/2020
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07/01/2021
|
13.527,35
|
1
|
13.527,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
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2019NE800276
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L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
617
|
9.9
|
6108.3000
|
|
Material
|
AREIA
|
1081
|
87.26
|
94328.0600
|
|
Material
|
TIJOLO
|
144
|
654
|
94176.0000
|
|
Material
|
BUCHA
|
55
|
15.95
|
877.2500
|
|
Material
|
RIPA
|
13862
|
2.7
|
37427.4000
|
|
Material
|
PREGO
|
167
|
15.9
|
2655.3000
|
|
Material
|
PORTAS
|
162
|
99
|
16038.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
239
|
57.5
|
13742.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
915
|
21.2
|
19398.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
377
|
44.3
|
16701.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
499
|
46.55
|
23228.4500
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1000
|
45
|
45000.0000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
1098
|
55
|
60390.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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