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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158151 - IFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158151 - IFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2019
Unidade Realizadora da Compra 158151 - IFES
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR SEGURANCA LTDA
Processo 23147.002233/2019-04
Objeto EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PARA ATENDER A REITORIA, FÁBRICA DE IDEIAS, CEFOR E CAMPUS AVANÇADO DE VIANA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2019
Vig. Fim 06/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.105.685,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 92.140,44
Valor Acumulado R$ 4.585.744,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/06/2019 00017/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.002233/2019-04 07/06/2019 06/06/2020 729.800,40 12 60.816,70
24/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REPACT CONFORME CCT 2020 07/06/2019 06/06/2020 748.037,40 12 62.336,45
28/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - DE 07/06/2020 A 06/06/2021 07/06/2020 06/06/2021 748.037,40 12 62.336,45
03/05/2021 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 07/06/2021 ATÉ 06/06/2022. 07/06/2021 06/06/2022 748.037,40 12 62.336,45
07/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2019, COM ACRÉSCIMO DE 01 POSTO 17/05/2021 06/06/2022 897.644,88 12 74.803,74
16/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONFORME A CCT 07/06/2019 06/06/2022 948.913,20 12 79.076,10
21/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE 01 POSTO NOTURNO PARA 01 POSTO DIURNO 07/06/2021 06/06/2022 923.437,56 12 76.953,13
29/03/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE 2022 07/06/2019 06/06/2022 997.859,64 12 83.154,97
04/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO E REAJUSTE CONTRATUAL 07/06/2022 06/06/2023 997.859,64 12 83.154,97
04/04/2023 00007/2023 Termo Aditivo 1.1 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019 POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 07/06/2023 A 06/06/2024. 1.2 REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019, CUJO VALOR GLOBAL IMPORTA EM R$ 59.316,44, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 1.3 COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 997.859,92 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 1.057.176,35 (UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 04/04/2023 06/06/2024 997.859,64 12 83.154,97
06/03/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 17/2019, CONFORME A CCT 2024, CUJO VALOR GLOBAL IMPORTA EM R$ 21.020,56 (VINTE UM MIL, VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 06/06/2024. 1.2 COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.057.176,35 (UM MILHÃO, CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 1.105.685,33 (UM MILHÃO, CENTO E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). 07/06/2019 06/06/2024 1.105.685,28 12 92.140,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158151 2021NE000024 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 816.741,48 0,00 0,00 766.857,30 49.884,18 0,00 0,00 49.884,18
158151 2022NE000030 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 855.723,89 0,00 0,00 771.816,92 83.906,97 0,00 0,00 83.906,97
158151 2023NE000288 F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.515,72 14.945,73 1.644,03 35.925,96 14.945,73 0,00 1.412,37 15.177,39
158151 2023NE000289 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 549.627,44 31.521,96 0,00 518.105,48 31.521,96 0,00 0,00 31.521,96
158151 2023NE000036 F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 125.833,06 0,00 0,00 125.833,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2023NE000035 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 319.393,99 113.321,18 0,00 206.072,81 113.321,18 0,00 0,00 113.321,18
158151 2022NE000382 F20RGP01REP - REITORIA - INVESTIMENTO EMENDA BANCADA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 165.813,94 0,00 9.119,77 156.694,17 0,00 0,00 0,00 9.119,77
158151 2024NE000026 F20RLP01VAP - CAMPUS VIANA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 169.937,21 15.633,85 0,00 154.303,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2024NE000025 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 792.958,68 94.212,39 7.391,71 691.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2024NE000387 F20RGP01REP - REITORIA - INVESTIMENTO EMENDA BANCADA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9.538,05 2,00 0,00 9.536,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2019NE800318 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158424 2019NE800756 F20RLP01ITP - CAMPUS ITAPINA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2020NE800068 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2020NE800072 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2020NE800624 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 160.557,72 37.022,10 47.014,85 76.520,77 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2020NE800734 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158151 2021NE000411 F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 31.035,41 0,00 0,00 31.035,39 0,02 0,00 0,00 0,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 13269.09 159229.0800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 5 15774.27 946456.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo