|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000152
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
00047/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.388.117/0001-69 - EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA
|
|
Processo
|
23424.000293.2024-25
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 47/2023 UASG 153103. PROCESSO 23424.000293.2024-25
|
|
Informações Complementares
|
15310305000472023 - UASG Minuta: 152756
|
|
Vig. Início
|
02/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.414,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.414,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2024
|
2024NE000152
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000293.2024-25
|
02/10/2024
|
31/12/2024
|
18.414,00
|
1
|
18.414,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2024NE000152
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.414,00
|
15.010,20
|
110,99
|
3.292,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80516
|
2025-01-17
|
23424.000218/2025-45
|
2025-01-27
|
697.50
|
|
80784
|
2025-02-07
|
23424.000423/2025-19
|
2025-02-10
|
1162.50
|
|
79655
|
2024-12-06
|
23424.003121/2024-11
|
2025-03-13
|
502.20
|
|
81147
|
2025-03-13
|
23424.000728/2025-12
|
2025-03-14
|
1395.00
|
|
81878
|
2025-05-07
|
23424.001229/2025-42
|
2025-05-08
|
325.50
|
|
81809
|
2025-05-02
|
23424.001191/2025-16
|
2025-05-05
|
325.50
|
|
82008
|
2025-05-16
|
23424.001303/2025-21
|
2025-05-19
|
558.00
|
|
83990
|
2025-10-06
|
23424.002540/2025-17
|
2025-10-07
|
558.00
|
|
81920
|
2025-05-12
|
23424.001288/2025-11
|
2025-05-16
|
325.50
|
|
82111
|
2025-05-23
|
23424.001373/2025-89
|
2025-05-26
|
418.50
|
|
83688
|
2025-09-13
|
23424.002331/2025-65
|
2025-09-17
|
809.10
|
|
82340
|
2025-06-06
|
23424.001617/2025-23
|
2025-06-27
|
1009.05
|
|
82669
|
2025-07-03
|
23424.001711/2025-82
|
2025-07-04
|
1692.60
|
|
82855
|
2025-07-16
|
23424.001817/2025-86
|
2025-07-17
|
1255.50
|
|
83079
|
2025-08-01
|
23424.001959/2025-43
|
2025-08-04
|
502.20
|
|
83604
|
2025-09-08
|
23424.002213/2025-57
|
2025-09-09
|
720.75
|
|
83255
|
2025-08-13
|
23424.002055/2025-35
|
2025-08-14
|
576.60
|
|
84191
|
2025-10-17
|
23424.002634/2025-88
|
2025-10-22
|
804.45
|
|
84340
|
2025-10-29
|
23424.002676/2025-19
|
2025-10-29
|
576.60
|
|
84397
|
2025-11-03
|
23424.002706/2025-97
|
2025-11-03
|
576.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
3960
|
4.65
|
18414.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
