|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158416 - IFES/CAMPUS VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158892 - CAMPUS PIUMA
|
|
Número da Compra
|
00003/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23148.000331/2018-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.266,82
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.088,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 159.477,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.000331/2018-16
|
09/08/2019
|
08/08/2023
|
113.702,40
|
48
|
2.368,80
|
|
02/12/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 09/08/2021, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS DO CONTRATO Nº 05/2019, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O IPCA ACUMULADO DO PERÍODO 08/2020 A 07/2021 (8,994650%) PASSANDO O VALOR MENSAL ESIMADO PARA R$ 2.581,87 (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) E ANUAL ESIMADO PARA R$ 30.982,38 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).
|
09/08/2019
|
08/08/2023
|
123.935,62
|
48
|
2.581,99
|
|
10/10/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 05/2019 FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES CAMPUS VITÓRIA E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.432.517/0001-07, A PARTIR DE 09/08/2022, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS DO CONTRATO Nº 05/2019, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O IPCA ACUMULADO DO PERÍODO 09/2021 A 07/2022 (10,069240 %) PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ R$ 2.842,44 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E ANUAL ESTIMADO PARA R$ R$ 34.109,28 (TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
|
09/08/2019
|
08/08/2023
|
136.439,42
|
48
|
2.842,49
|
|
03/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 09/08/2023 ATÉ 08/08/2024, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
09/08/2023
|
08/08/2024
|
170.549,28
|
60
|
2.842,49
|
|
06/11/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇO, A PARTIR DE 09/08/2023, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS DO CONTRATO Nº 05/2019, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O IPCA ACUMULADO DO PERÍODO 09/2022 A 07/2023 (3,992440 %) PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 2.955,97 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E ANUAL ESTIMADO PARA R$ 35.471,67 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
|
09/08/2019
|
08/08/2024
|
177.360,00
|
60
|
2.956,00
|
|
08/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEM- PLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/08/2024 A 08/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
09/08/2024
|
08/11/2024
|
8.868,00
|
3
|
2.956,00
|
|
22/10/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DE PREÇO, A PARTIR DE 09/08/2024 ATÉ 08/11/2024, COM BASE NA CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS DO CONTRATO Nº 05/2019, SENDO APLICADO O REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE O IPCA ACUMULADO DO PERÍODO 08/2023 A 07/2024 (4,498250%), PASSANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 3.088,94 (TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) E GLOBAL ESTIMADO PARA R$ 9.266,82 (NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
|
09/08/2019
|
08/11/2024
|
9.266,82
|
3
|
3.088,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158416
|
2019NE800266
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2020NE800015
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158416
|
2021NE000022
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.047,97
|
0,00
|
0,00
|
21.725,40
|
4.322,57
|
0,00
|
0,00
|
4.322,57
|
|
158416
|
2022NE000006
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.555,72
|
0,00
|
0,00
|
20.788,29
|
8.767,43
|
0,00
|
0,00
|
8.767,43
|
|
158416
|
2023NE000021
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
29.975,72
|
8.112,24
|
0,00
|
21.863,48
|
8.112,24
|
2.993,45
|
3.477,17
|
4.635,07
|
|
158416
|
2024NE000026
|
F20RLP01VIP - CAMPUS VITORIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.449,23
|
1.187,17
|
0,00
|
16.262,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267946
|
2024-12-13
|
23148.007388/2024-86
|
2025-02-07
|
686.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
0.221687371061892
|
319.2298
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
46800
|
0.143444769510636
|
6713.2152
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160
|
0.469346939027604
|
1013.7894
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
31200
|
0.039121300775628
|
1220.5846
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
