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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158128 - IF DO MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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00074/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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50.679.969/0001-09 - TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23249.028114/2024-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIO TECNICO NA EFD-REINF E NA DCTFWEB,INCLUINDO SOFTWARE,TREINAMENTO PARA A SUA UTILIZAÇÃO E SUPORTE ESPECIALIZADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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|
Vig. Fim
|
09/01/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 48.219,96
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.018,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.019,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
|
00035/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.028114/2024-92
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09/01/2025
|
09/01/2026
|
55.799,92
|
12
|
4.649,99
|
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08/01/2026
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇAO DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DO VALOR CONTRATO
|
09/01/2026
|
09/01/2027
|
48.219,96
|
12
|
4.018,33
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158128
|
2024NE000392
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
55.799,92
|
38.166,60
|
0,00
|
17.633,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2025NE000515
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.449,98
|
3.816,66
|
0,00
|
7.633,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158128
|
2026NE000169
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.164,97
|
4.018,33
|
0,00
|
32.146,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1155
|
2026-07-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-07-24
|
4018.33
|
|
1213
|
2026-08-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-08-26
|
4018.33
|
|
24
|
2026-09-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-09-24
|
4018.33
|
|
1103
|
2026-06-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-07-08
|
4018.33
|
|
362
|
2025-02-10
|
23249.007696/2025-54
|
2025-02-12
|
3816.66
|
|
325
|
2025-01-10
|
23249.001489/2025-96
|
2025-02-05
|
3816.66
|
|
400
|
2025-03-10
|
23249.012559/2025-31
|
2025-03-14
|
3816.66
|
|
441
|
2025-04-10
|
23249.019109/2025-70
|
2025-04-16
|
3816.66
|
|
487
|
2025-05-12
|
23249.028114/2024-92
|
2025-05-22
|
3816.66
|
|
529
|
2025-06-11
|
23249.028114/2024-92
|
2025-06-17
|
3816.66
|
|
654
|
2025-09-10
|
23249.028114/2024-92
|
2025-09-16
|
3816.66
|
|
569
|
2025-07-10
|
23249.028114/2024-92
|
2025-07-15
|
3816.66
|
|
612
|
2025-08-11
|
23249.028114/2024-92
|
2025-08-15
|
3816.66
|
|
791
|
2025-12-10
|
23249.028114/2024-92
|
2025-12-19
|
3816.66
|
|
699
|
2025-10-10
|
23249.028114/2024-92
|
2025-10-23
|
3816.66
|
|
745
|
2025-11-11
|
23249.028114/2024-92
|
2025-11-14
|
3816.66
|
|
845
|
2026-01-12
|
23249.028114/2024-92
|
2026-01-15
|
3816.66
|
|
938
|
2026-03-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-03-17
|
4018.33
|
|
901
|
2026-02-16
|
23249.028114/2024-92
|
2026-03-05
|
4018.33
|
|
998
|
2026-04-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-04-16
|
4018.33
|
|
1050
|
2026-05-10
|
23249.028114/2024-92
|
2026-05-25
|
4018.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
3053.54
|
36642.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - CONTÁBIL
|
12
|
964.79
|
11577.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.643-**
|
GLÁUCIA COSTA LOUSEIRO
|
Gestor
|
|
***.403.303-**
|
ANA LÍGIA ALVES DE ARAÚJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.131.153-**
|
ALBERIC RIBEIRO DO CARMO PORTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.723.553-**
|
MAURO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.641.473-**
|
MONICA VALERIA COSTA DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.273-**
|
GUILHERME DE JESUS FERREIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
